2022年度內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心單位決算公開

目  錄

第一部分 單位概況

一、主要職能、職責(zé)

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十一、項(xiàng)目支出決算情況說明

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十三、政府采購支出決算情況說明

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

十五、預(yù)算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、項(xiàng)目收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

第一部分  單位概況

一、主要職能、職責(zé)

（一）承擔(dān)國外及香港、澳門特別行政區(qū)來訪團(tuán)組的前期準(zhǔn)備和相關(guān)活動(dòng)的服務(wù)保障工作。

（二）承擔(dān)領(lǐng)事認(rèn)證及領(lǐng)事保護(hù)的宣傳等相關(guān)工作。

（三）承擔(dān)赴經(jīng)授權(quán)國家的因私簽證相關(guān)工作。

（四）配合做好我區(qū)民間對(duì)外友好交往活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)等相關(guān)工作。

（五）承擔(dān)自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)出訪、重要外賓來訪以及自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)出席的重要外事活動(dòng)的翻譯工作。

（六）承擔(dān)收集整理并翻譯相關(guān)重要涉外信息工作。

（七）承擔(dān)重要對(duì)外交往函電、文書、協(xié)議和其他資料的翻譯工作。

（八）承擔(dān)自治區(qū)黨委外事辦公室交辦的其他相關(guān)工作。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心，單位預(yù)算級(jí)次為省級(jí)，報(bào)表類型為單戶表。該中心內(nèi)設(shè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是綜合部、對(duì)外合作部、領(lǐng)事保護(hù)宣傳部和翻譯室。本單位無下屬單位。

三、2022年度單位主要工作完成情況

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心2022年度扎實(shí)開展領(lǐng)事認(rèn)證工作，便利我區(qū)企業(yè)、公民“走出去”，推進(jìn)“公證認(rèn)證一站式”、“一次性告知”“非接觸、不見面”等服務(wù)，今年共辦理308人698份公證書。拓展領(lǐng)保宣傳方式，務(wù)實(shí)開展預(yù)防性領(lǐng)保宣傳工作。結(jié)合國家疫情防控總體要求及外交部要求，重新印制“領(lǐng)事保護(hù)與協(xié)助手冊(cè)”、“出境安全小錦囊”、“領(lǐng)事認(rèn)證與領(lǐng)事保護(hù)知識(shí)手冊(cè)”及“疫情期間出行手冊(cè)”等宣傳材料各5000份。聯(lián)合宣傳部和呼和浩特市外辦，在內(nèi)蒙古電視臺(tái)和呼和浩特地鐵站播放領(lǐng)保宣傳片。加強(qiáng)我區(qū)翻譯隊(duì)伍建設(shè)和翻譯人才的培養(yǎng)，完成首都機(jī)場分流國際航班、北京冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)專包機(jī)等國際航班備降呼和浩特機(jī)場以及突發(fā)情況下外籍旅客、運(yùn)動(dòng)員、機(jī)組人員入境的翻譯保障工作。聯(lián)合呼和浩特市外事辦和共青團(tuán)委培訓(xùn)30余名外事翻譯，有效提升我區(qū)外事翻譯干部的工作能力和進(jìn)一步掌握疫情防護(hù)知識(shí)，為我區(qū)疫情防控整體工作儲(chǔ)備外事翻譯保障力量。 

第二部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心單位2022年度收入、支出決算總計(jì)279.36萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加3.68萬元，增長1.34%，變動(dòng)原因：本單位為重新組建單位，主要職責(zé)任務(wù)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和編制職數(shù)均發(fā)生了調(diào)整，由此中心2022年度收、支發(fā)生增加；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加109.16萬元，增長64.14%。其中：

（一）收入決算總計(jì)279.36萬元。包括：

1.本年收入決算合計(jì)279.36萬元。與上年決算相比，增加109.16萬元，增長64.14%，變動(dòng)原因：本單位為重新組建單位，主要職責(zé)任務(wù)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和編制職數(shù)均發(fā)生了調(diào)整，由此導(dǎo)致中心2022年度決算收入發(fā)生增加。

2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動(dòng)原因：本單位無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動(dòng)原因：本單位無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）支出決算總計(jì)279.36萬元。包括：

1.本年支出決算合計(jì)279.36萬元。與上年決算相比，增加109.38萬元，增長64.35%，變動(dòng)原因：本單位為重新組建單位，主要職責(zé)任務(wù)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和編制職數(shù)均發(fā)生了調(diào)整，由此導(dǎo)致中心2022年度支出發(fā)生增加。

2.結(jié)余分配0.00萬元。結(jié)余分配事項(xiàng)：無。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動(dòng)原因：本單位無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：無。與上年決算相比，減少0.22萬元，減少100.00%，變動(dòng)原因：本年無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心單位2022年度本年收入決算合計(jì)279.36萬元，其中：

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入279.36萬元，占100.00%；

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占0.00%；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占0.00%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；

本年事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；

本年經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；

本年附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；

本年其他收入0.00萬元，占0.00%。

圖1.收入決算圖

三、支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心單位2022年度本年支出決算合計(jì)279.36萬元，其中：

本年基本支出244.63萬元，占87.57%；

本年項(xiàng)目支出34.73萬元，占12.43%；

本年上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；

本年經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；

本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

圖2.支出決算圖

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流 2022年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)279.36萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加3.68萬元，增長1.34%，變動(dòng)原因：年度中追加的人員績效工資（文號(hào)：內(nèi)財(cái)行本級(jí)〔2022〕12301號(hào)）和基本工資（文號(hào)：內(nèi)財(cái)行本級(jí)〔2022〕12302號(hào)）；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加109.38萬元，增長64.35%，變動(dòng)原因：根據(jù)中共內(nèi)蒙古自治區(qū)委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于自治區(qū)黨委外事工作委員會(huì)辦公室所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)職能編制的批復(fù)》（內(nèi)機(jī)編辦發(fā)[2020]120號(hào)）撤銷了自治區(qū)人民政府外事辦公室翻譯室，加掛內(nèi)蒙古自治區(qū)外辦翻譯中心牌子，中心主要職責(zé)任務(wù)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和編制職數(shù)均發(fā)生了調(diào)整，致基本支出-人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有小幅度增加；中心改革后主要職責(zé)任務(wù)有所調(diào)整和增加，故中心2022年度經(jīng)費(fèi)較上年度有增漲。

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算279.36萬元。與年初預(yù)算275.68萬元相比，完成年初預(yù)算的101.34%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類決算數(shù)為210.67萬元，與年初預(yù)算相比減少11.05萬元。其中：

1．政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算60萬元，支出決算34.73萬元，完成年初預(yù)算的57.88%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年受疫情影響，部分線下業(yè)務(wù)未能如期開展。

2．政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算161.73萬元，支出決算175.95萬元，完成年初預(yù)算的108.79%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2022年受疫情影響，部分線下業(yè)務(wù)未能如期開展。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為37.72萬元，與年初預(yù)算相比增加6.12萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算5.4萬元，支出決算12.58萬元 ，完成年初預(yù)算的232.96%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加的人員績效工資（文號(hào)：內(nèi)財(cái)行本級(jí)〔2022〕12301號(hào)）。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算17.47萬元，支出決算17.01萬元，完成年初預(yù)算的97.37%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：差異較小，執(zhí)行率較高。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算8.73萬元，支出決算8.13萬元，完成年初預(yù)算的93.13%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：差異較小，執(zhí)行率較高。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為14.34萬元，與年初預(yù)算相比增加0.00萬元。其中：

1． 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算7.95萬元，支出決算7.95萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：差異較小，執(zhí)行率較高。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算6.39萬元，支出決算6.39萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：差異較小，執(zhí)行率較高。

（四）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為16.62萬元，與年初預(yù)算相比增加3.00萬元。其中：

住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算13.62萬元，支出決算16.62萬元，完成年初預(yù)算的122.03%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年度調(diào)整基數(shù)，經(jīng)費(fèi)有追加。

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算244.63萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)238.35萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)6.28萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算34.73萬元，其中：

（一）工資福利支出0.00萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。

（二）商品和服務(wù)支出18.93萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心單位 2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.50萬元，支出決算15.50萬元，完成預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算15.50萬元，支出決算15.50萬元，完成預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因：中心2022年經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)購置一臺(tái)公務(wù)用車。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出15.50萬元。因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.50萬元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，全年出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動(dòng)原因：無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.50萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置支出13.28萬元。本年度使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車1輛，開支內(nèi)容：車輛購置費(fèi)用。與上年決算相比，增加13.28萬元，增長100.00%，變動(dòng)原因：中心2022年經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)購置一臺(tái)公務(wù)用車。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.22萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2022年12月31日，使用財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為1輛。與上年決算相比，增加2.22萬元，增長100.00%，變動(dòng)原因：中心2022年經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)購置一臺(tái)公務(wù)用車。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；國（境）外公務(wù)接待支出0.00萬元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。與上年決算相比，減少0.12萬元，減少100.00%，變動(dòng)原因：當(dāng)年無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心單位2022年度政府性基金支出決算0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動(dòng)原因：本年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心單位2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動(dòng)原因：本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十一、項(xiàng)目支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心單位2022年度預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè)，實(shí)施項(xiàng)目1個(gè)，完成項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目支出總金額34.73萬元。資金來源包括年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，本年財(cái)政撥款金額34.73萬元，本年其他資金0.00萬元。

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心單位2022年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算6.28萬元。比上年決算相比，減少0.94萬元，減少13.04%，變動(dòng)原因：2022年受疫情影響，部分線下業(yè)務(wù)未能如期開展，故中心2022年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年度有減少。

十三、政府采購支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心單位2022年度政府采購支出總額18.85萬元，其中：政府采購貨物支出18.85萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額18.85萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.85萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出合同金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出合同金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出合同金額的0.00%。

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心單位截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車1輛；單價(jià)100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十五、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心單位根據(jù)預(yù)算績效管理要求組織對(duì)2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金34.73萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)“對(duì)外友好交流（翻譯）和宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”、開展了單位評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出34.73萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，以上項(xiàng)目能夠按照年初確定的任務(wù)開展工作，較好完成年度總體目標(biāo)。受疫情影響，來訪外賓大幅減少，出訪任務(wù)大幅減少，對(duì)外交流和宣傳任務(wù)未達(dá)到預(yù)期。

（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心單位2022年度在決算中反映1個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目的績效自評(píng)結(jié)果。

對(duì)外友好交流（翻譯）和宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分84.44分。全年預(yù)算數(shù)為60萬元，執(zhí)行數(shù)為34.73萬元，完成預(yù)算的57.88%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：資金全部用于對(duì)外友好交流（翻譯）和宣傳經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目資金支出合理，支出控制在預(yù)算內(nèi)，年度目標(biāo)基本完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：受疫情影響，交流和宣傳任務(wù)未達(dá)到預(yù)期。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)工作任務(wù)及時(shí)調(diào)整預(yù)算，進(jìn)一步增加預(yù)算執(zhí)行。

（三）單位項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

該單位不涉及此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位)公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：萬建平        聯(lián)系電話：0471-4824629

第五部分 2022年度單位決算表

詳見附件。

 內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心公開表