2022年度內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國(guó)（境）證照簽證服務(wù)中心單位決算公開

目  錄

第一部分 單位概況

一、主要職能、職責(zé)

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十一、項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十三、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、項(xiàng)目收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表

第一部分  單位概況

一、主要職能、職責(zé)

（一）承擔(dān)因公出國(guó)人員護(hù)照、赴港澳地區(qū)人員通行證制作、頒發(fā)和日常管理等相關(guān)工作。

（二）承擔(dān)為出訪免簽國(guó)家人員出具出境證明和為赴港澳人員辦理簽注的相關(guān)工作。

（三）承擔(dān)向外交部和外國(guó)駐華使館申辦我區(qū)因公出國(guó)人員簽證和與外國(guó)駐華使館溝通聯(lián)絡(luò)的相關(guān)工作。

（四）承擔(dān)因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)系統(tǒng)的運(yùn)行和維護(hù)工作。

（五）承擔(dān)自治區(qū)黨委外事辦公室交辦的其他相關(guān)工作。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國(guó)（境）證照簽證服務(wù)中心,內(nèi)設(shè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)2個(gè)，分別是信息數(shù)據(jù)科、設(shè)施維護(hù)科。本單位無(wú)下屬單位。

從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國(guó)（境）證照簽證服務(wù)中心。

詳細(xì)情況見(jiàn)表：

三、2022年度單位主要工作完成情況

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國(guó)（境）證照簽證服務(wù)中心2022年度堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)因公出國(guó)管理的重要指示精神，加強(qiáng)出訪人員保密、安全培訓(xùn)教育和事中事后管理，提高出訪質(zhì)效。共保障企事復(fù)工復(fù)產(chǎn)等緊急必要因公出國(guó)（境）團(tuán)組29批52人次和“云”外事對(duì)外交往7批48人次。大力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，推行因公出國(guó)（境）審核審批、邀請(qǐng)來(lái)華審核、因公證照、簽證辦理、APEC商務(wù)旅行卡申辦等外事業(yè)務(wù)“綜合一窗受理”。 

第二部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國(guó)（境）證照簽證服務(wù)中心單位2022年度收入、支出決算總計(jì)242.35萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各1.2萬(wàn)元，減少0.49%，變動(dòng)原因：一名同志退休，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加115.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)91.41%。其中：

（一）收入決算總計(jì)242.35萬(wàn)元。包括：

1.本年收入決算合計(jì)242.35萬(wàn)元。與上年決算相比，增加116.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)92.84，變動(dòng)原因：該中心增加了證照簽證服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目，由此導(dǎo)致中心2022年度決算收入發(fā)生增加。

2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（二）支出決算總計(jì)242.35萬(wàn)元。包括：

1.本年支出決算合計(jì)242.35萬(wàn)元。與上年決算相比，增加116.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)92.92%，變動(dòng)原因：該中心增加了證照簽證服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目，由此導(dǎo)致中心2022年度決算支出增加。

2.結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。結(jié)余分配事項(xiàng)：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

二、收入決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國(guó)（境）證照簽證服務(wù)中心單位2022年度本年收入決算合計(jì)242.35萬(wàn)元，其中：

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入242.35萬(wàn)元，占100.00%；

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

圖1.收入決算圖

三、支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國(guó)（境）證照簽證服務(wù)中心單位2022年度本年支出決算合計(jì)242.35萬(wàn)元，其中：

本年基本支出187.85萬(wàn)元，占77.51%；

本年項(xiàng)目支出54.5萬(wàn)元，占22.49%；

本年上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

圖2.支出決算圖 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國(guó)（境）證照簽證服務(wù)中心單位 2022年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)242.35萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各減少1.2萬(wàn)元，減少0.49%，變動(dòng)原因：一名同志退休，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加115.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)91.51%，變動(dòng)原因：增加了證照簽證服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目，由此導(dǎo)致中心2022年度決算支出增加。

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國(guó)（境）證照簽證服務(wù)中心單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算242.35萬(wàn)元。與年初預(yù)算243.55萬(wàn)元相比，完成年初預(yù)算的99.51%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類決算數(shù)為237.45萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少6.10萬(wàn)元。其中：

1．政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算163.55萬(wàn)元，支出決算182.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.86%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年度中追加的人員績(jī)效工資（文號(hào)：內(nèi)財(cái)行本級(jí)〔2022〕12301號(hào)）和基本工資（文號(hào)：內(nèi)財(cái)行本級(jí)〔2022〕12302號(hào)）。

2．政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算80萬(wàn)元，支出決算54.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的68.12%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：受疫情影響業(yè)務(wù)量減少，支出減少。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為2.5萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加2.5萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算1.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年度中追加的人員績(jī)效工資（文號(hào)：內(nèi)財(cái)行本級(jí)〔2022〕12301號(hào)）。

2． 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算1.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：是機(jī)構(gòu)改革新整合設(shè)立全額撥款事業(yè)單位，追加經(jīng)費(fèi)。

（三）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為2.4萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加2.4萬(wàn)元。其中：

住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算2.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：是機(jī)構(gòu)改革新整合設(shè)立全額撥款事業(yè)單位，追加經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國(guó)（境）證照簽證服務(wù)中心單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算187.85萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)184.42萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、住房公積金等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)3.44萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國(guó)（境）證照簽證服務(wù)中心單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算54.5萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出0.00萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。

（二）商品和服務(wù)支出54.5萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國(guó)（境）證照簽證服務(wù)中心單位 2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%。2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說(shuō)明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國(guó)（境）證照簽證服務(wù)中心單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，變動(dòng)原因：不涉及此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛，開支內(nèi)容：不涉及此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，變動(dòng)原因：不涉及此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2022年12月31日，使用財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，變動(dòng)原因：不涉及此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：不涉及此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：不涉及此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，變動(dòng)原因：不涉及此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國(guó)（境）證照簽證服務(wù)中心單位2022年度政府性基金支出決算0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，變動(dòng)原因：本年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國(guó)（境）證照簽證服務(wù)中心單位2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，變動(dòng)原因：本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十一、項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國(guó)（境）證照簽證服務(wù)中心單位2022年度預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè)，實(shí)施項(xiàng)目1個(gè)，完成項(xiàng)目1 個(gè)，項(xiàng)目支出總金額54.5萬(wàn)元。資金來(lái)源包括年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，本年財(cái)政撥款金額54.5萬(wàn)元，本年其他資金0.00萬(wàn)元。

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國(guó)（境）證照簽證服務(wù)中心單位2022年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算3.44萬(wàn)元。比上年決算相比，減少1.47萬(wàn)元，減少30.02%，變動(dòng)原因：2022年受疫情影響，部分線下業(yè)務(wù)未能如期開展，故中心2022年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年度有減少。

十三、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國(guó)（境）證照簽證服務(wù)中心單位2022年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出合同金額的0.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出合同金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出合同金額的0.00%。

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國(guó)（境）證照簽證服務(wù)中心單位截至2022年12月31日，本單位共有車輛0.00輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國(guó)（境）證照簽證服務(wù)中心單位根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金80萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)“證照簽證服務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目開展了單位評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出80萬(wàn)元。2022年度證照簽證服務(wù)費(fèi)年初預(yù)算資金80萬(wàn)元，截止到2022年12月底，項(xiàng)目資金確認(rèn)支付金額為54.5萬(wàn)元，資金執(zhí)行率為68.13%，資金全部用于證照簽證服務(wù)費(fèi)，項(xiàng)目資金支出合理，支出控制在預(yù)算內(nèi)，年度目標(biāo)基本完成。

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國(guó)（境）證照簽證服務(wù)中心單位2022年度在決算中反映1個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及0個(gè)政府性基金項(xiàng)目，共1個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1. 證照簽證服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分93.81分。全年預(yù)算數(shù)為80萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為54.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的68.13%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2022年較好地完成了保障因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件、硬件正常運(yùn)轉(zhuǎn)、為因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)工作提供支撐，完成線路租用費(fèi)用，確保空白護(hù)照足額以保障因公出國(guó)（境）工作的順利進(jìn)行，更換備件、防火墻，確保制證機(jī)房設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障智能護(hù)照柜正常運(yùn)轉(zhuǎn)等工作。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)工作任務(wù)及時(shí)調(diào)整預(yù)算，進(jìn)一步增加預(yù)算執(zhí)行。

（三）單位項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

該單位不涉及此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。 

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：萬(wàn)建平        聯(lián)系電話：0471-4824629

第五部分 2022年度單位決算表

詳見(jiàn)附件。

內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國(guó)（境）證照簽證服務(wù)中心公開表