第一部分  單位概況

 

一、主要職能職責

（一）承擔國外及香港、澳門特別行政區(qū)來訪團組的前期準備和相關活動的服務保障工作。

（二）承擔領事認證及領事保護的宣傳等相關工作。

（三）承擔赴經(jīng)授權國家的因私簽證相關工作。

（四）配合做好我區(qū)民間對外友好交往活動的組織、協(xié)調、服務等相關工作。

（五）承擔自治區(qū)領導出訪、重要外賓來訪以及自治區(qū)領導出席的重要外事活動的翻譯工作。

（六）承擔收集整理并翻譯相關重要涉外信息工作。

（七）承擔重要對外交往函電、文書、協(xié)議和其他資料的翻譯工作。

（八）承擔自治區(qū)黨委外事辦公室交辦的其他相關工作。

二、預算單位構成

從預算單位構成看，內(nèi)蒙古自治區(qū)對外友好交流中心（內(nèi)蒙古自治區(qū)外事翻譯中心）內(nèi)設正科級機構4個，分別是綜合部、對外合作部、領事保護宣傳部和翻譯室。事業(yè)編制17人、實有在職人員16人、退休人員7人。

從預算單位構成看，該中心獨立編制機構數(shù)1個，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。

納入本單位2025年預算編制范圍的預算單位共1家，具體是內(nèi)蒙古自治區(qū)對外友好交流中心。詳細情況見下表：

序號	單位名稱	單位性質
1	內(nèi)蒙古自治區(qū)對外友好交流中心	全額撥款事業(yè)單位

 

 

第二部分   2025年單位預算安排情況說明

 

一、單位預算收支總體情況說明

收入和支出預算均為446.08萬元，比2024年預算增加80.87萬元，增長26%，其中：基本支出-公用經(jīng)費預算較上年增加68.45萬元，是新考錄人員配套工資福利支出。項目支出預算為57.42萬元，較2024年度增加12.42萬元，原因一是項目經(jīng)費增加5萬元；二是2024年度項目經(jīng)費結轉至2025年度7.42萬元。

（一）單位預算收入情況說明

單位預算收入391.89萬元，其中：本年收入384.47萬元，上年結轉收入7.42萬元，均為一般公共預算撥款收入，無政府性基金預算撥款收入和國有資本經(jīng)營預算撥款。

（二）單位預算支出情況說明

單位預算支出391.89萬元，其中：基本支出334.47萬元，占比85.35%；項目支出57.42萬元，占比14.65%。

主要用于機構運轉、專項業(yè)務活動等方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款規(guī)模情況

財政撥款收支預算391.89萬元，比2024年預算增加80.87萬元，增長26%，其中：基本支出-公用經(jīng)費預算較上年增加68.45萬元，是新考錄人員配套工資福利支出。項目支出預算為57.42萬元，較2024年度增加12.42萬元，原因一是項目經(jīng)費增加5萬元；二是2024年度項目經(jīng)費結轉至2025年度7.42萬元。

（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務類293.40萬元，比上年預算數(shù)增加58.66萬元。主要用于機構運轉、專項業(yè)務活動等方面支出。

（1）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算7.42萬元，同比減少37.58萬元，減少83.51%。變動的主要原因是2024年度劃分在本科目項的預算在2025年度調整在事業(yè)運行列支，2025年度年初預算7.42萬元均為2024年度項目經(jīng)費結轉。

（2）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）。年初預算285.97萬元，同比增加96.23萬元，增加50.72%。變動主要原因是2024年度劃分為一般行政管理事務科目的預算在2025年度調整在此科目列支，因此致2025年事業(yè)運行科目金額較大。

2.社會保障和就業(yè)類55.34萬元，比上年預算數(shù)增加14.29萬元。主要用于離休人員工資發(fā)放以及在職人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金的繳納。

（1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算16.50萬元，同比增加4.67萬元，增加39.48%。變動原因是退休人員自然增資，離退休經(jīng)費預算增加。

（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算25.89萬元，同比增加6.42萬元，增長32.97%。變動原因是2025年核定養(yǎng)老金基數(shù)有所增加。

（3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算12.95萬元，同比增加3.21萬元，增長32.96%。變動原因是2025年核定職業(yè)年金繳費基數(shù)有所增加。

3.衛(wèi)生健康支出18.98萬元，比上年預算數(shù)增加2.8萬元。主要用于在職人員醫(yī)療保險的繳納。

（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算10.13萬元，同比增加2.1萬元，增加26.15%。變動原因是2025年核定行政單位醫(yī)療有所增加。

（2）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算7.90萬元，同比減增加1.11萬元，增加16.35%。變動原因是2025年核定公務員醫(yī)療補助有所增加。

（3）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。年初預算0.95萬元，同比減少0.41萬元，減少30.15%。變動原因是2025年核定其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出補助有所減少。

4.住房保障支出24.18萬元，比上年預算數(shù)增加3.52萬元。主要用于在職人員住房公積金的繳納。

住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算24.18萬元，同比增加5.12萬元，增加26.86%。變動原因是住房公積金核定數(shù)增加。

（三）一般公共預算基本支出預算情況說明

該中心2025年度一般公共預算財政撥款基本支出預算334.47萬元，其中：

1.人員經(jīng)費317.50萬元。主要包括：基本工資69.29萬元，津貼補貼20.95萬元，獎金54.35萬元，績效工資59.21萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費25.89萬元，職業(yè)年金繳費12.95萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費10.13萬元，公務員醫(yī)療補助繳費7.90萬元，其他社會保障繳費0.95萬元，住房公積金24.18萬元，其他工資福利支出15.2萬元，退休費16.50萬元。

2.公用經(jīng)費16.97萬元。主要包括：辦公費3萬元，差旅費2.92萬元，工會經(jīng)費4.03萬元，福利費5.52萬元，公務用車運行維護費0.5萬元，辦公設備購置1萬元。

（四）一般公共預算項目安排情況說明

該中心2025年預算安排項目1個，項目預算總金額 57.42萬元，其中本年撥款50萬元，上年結轉7.42萬元。具體如下：

對外友好交流（翻譯）和宣傳經(jīng)費57.42萬元。該項目用于列支自治區(qū)專業(yè)翻譯人才隊伍建設和培養(yǎng)費，領事認證培訓費，領事保護宣傳資料印刷和宣傳費，領事認證系統(tǒng)網(wǎng)絡安全等級測評費，專網(wǎng)費，領事認證系統(tǒng)公共支付端口運營維護費等。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

該中心2025年政府性基金財政撥款支出0萬元，與上年相比0增長。主要原因該中心無政府性基金財政撥款。

四、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

該中心2025年國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，與上年相比0增長。主要原因是該中心無國有資本經(jīng)營預算支出。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況

財政撥款“三公”經(jīng)費預算4.5萬元，比上年持平。其中：

1.外賓（公務）接待費1萬元，無增減。

2.公務用車運行維護費3.5萬元，無增減。

該中心2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費預算為4.5萬元，支出3.55萬元。其中公務用車運行維護費預算3.5萬元，支出3.48萬元，外賓（公務）接待費預算1萬元，支出0.07萬元。

第三部分  其他公開事項說明

 

一、機關運行經(jīng)費安排情況說明

機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)及一般設備購置費、水電費、取暖費、勞務費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2024年，我中心機關運行經(jīng)費財政撥款預算16.97萬元，較上年增加3.31萬元，屬正常波動范圍內(nèi)，主要用于機關日常運轉辦公開支。

二、政府采購預算情況說明

政府采購預算總額7.5萬元，其中：政府采購貨物預算2萬元，政府采購服務預算5.5萬元。

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2024年末，共有車輛1臺，屬于其他車輛；無單位價值100萬元以上大型設備。

四、績效目標設置情況說明

我中心現(xiàn)有項目1個，項目名稱是對外友好交流（翻譯）和宣傳經(jīng)費。我中心現(xiàn)已公開績效目標1個，公開率達100%，公開填報績效目標項目支出預算57.42萬元，占本年全部預算項目預算的100%。我中心自全區(qū)實行全面預算項目績效管理起，嚴格加強預算編制績效管理，強化項目績效目標，每年對預算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目均有資金明細測算，對無具體內(nèi)容、無支出明細預算或不夠細化的項目，一律不予安排和報銷。自治區(qū)財政廳批復下達年度預算時，同步下達績效目標，明確各業(yè)務處室的預算執(zhí)行主體責任，并在年度終了實行績效評價。

經(jīng)過幾年的施行，我中心現(xiàn)已初步樹立了績效理念，強化了責任意識，增強了財務管理水平和決策的科學性，并增強了資金的使用效益。但還存在一些問題，比如評價指標體系需要進一步完善和建立指標更新機制等。

下一步，我中心將逐步擴大績效管理的范圍，在項目績效評價方面，逐步增加評價項目數(shù)量和項目支出數(shù)額占比，積極運用績效評價結果，建立績效評價結果的反饋與整改、激勵與問責制度，進一步完善績效評價結果的反饋和運用機制，增強業(yè)務處室的責任感和緊迫感。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結轉：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國內(nèi)城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務員車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

 

第五部分  預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

聯(lián)系人：莊雨薇     聯(lián)系電話：0471-4864319

 

第六部分  2025年單位預算公開表

 

詳見附件：內(nèi)蒙古自治區(qū)對外友好交流中心（內(nèi)蒙古自治區(qū)外事翻譯中心）2025年度預算公開表