第一部分部門（單位）概況

 

一、主要職能、職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于外事工作的方針、政策和涉外法律、法規(guī)以及自治區(qū)黨委、政府關(guān)于外事工作的指示和決定。研究擬訂自治區(qū)外事工作制度和工作規(guī)劃。對(duì)全區(qū)外事工作進(jìn)行調(diào)查研究并提出改進(jìn)建議。

（二）監(jiān)督檢查全區(qū)貫徹執(zhí)行外事工作方針、政策和有關(guān)法律、法規(guī)情況，對(duì)執(zhí)行中出現(xiàn)的問(wèn)題及違反外事紀(jì)律的重大事件提出處理意見。負(fù)責(zé)處理或協(xié)助處理全區(qū)重大涉外事務(wù)。

（三）辦理各盟市、各部門和單位報(bào)送自治區(qū)黨委、政府的重要外事問(wèn)題的請(qǐng)示、報(bào)告。

（四）協(xié)調(diào)自治區(qū)重大外事工作和涉外活動(dòng)；組織接待來(lái)自治區(qū)訪問(wèn)的重要外賓。指導(dǎo)全區(qū)涉外禮賓禮儀工作。

（五）按有關(guān)規(guī)定審核、審批和上報(bào)自治區(qū)各地區(qū)、各部門因公派遣出國(guó)團(tuán)（組）和邀請(qǐng)外國(guó)人來(lái)我區(qū)訪問(wèn)等有關(guān)事宜；頒發(fā)、管理因公護(hù)照和赴港澳通行證。

（六）會(huì)同有關(guān)部門管理全區(qū)邊界事務(wù)；指導(dǎo)并參與邊防會(huì)談、會(huì)晤工作；負(fù)責(zé)外國(guó)駐自治區(qū)領(lǐng)事機(jī)構(gòu)的管理、聯(lián)絡(luò)和交涉事宜，負(fù)責(zé)辦理領(lǐng)事認(rèn)證工作。

（七）指導(dǎo)內(nèi)蒙古自治區(qū)人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)的工作。指導(dǎo)和管理全區(qū)締結(jié)和開展友好城市、友好地區(qū)、友好基層單位工作；指導(dǎo)全區(qū)民間對(duì)外友好交往工作。

（八）會(huì)同有關(guān)部門做好對(duì)外宣傳和群眾性外事教育工作。向有關(guān)部門提供重大國(guó)際問(wèn)題的宣傳資料和對(duì)外表態(tài)口徑，協(xié)同審核我區(qū)重要涉外文稿。負(fù)責(zé)外國(guó)和港澳新聞機(jī)構(gòu)及記者來(lái)我區(qū)采訪有關(guān)事宜。

（九）貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)香港、澳門特別行政區(qū)工作的方針、政策；協(xié)調(diào)有關(guān)部門和地方推動(dòng)與香港、澳門在經(jīng)濟(jì)、科技、文化等領(lǐng)域的交流與合作。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

（一）內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室，單位預(yù)算級(jí)次為省級(jí)，報(bào)表類型為單戶表，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括秘書處、出國(guó)審理處、國(guó)際合作處、俄蒙處、友協(xié)處、涉外管理處、港澳處、邊界處、機(jī)關(guān)黨委（人事處）、離退休人員工作處。本單位無(wú)下屬單位。

（二）從決算單位構(gòu)成看，納入本財(cái)政匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室。詳細(xì)情況見表：

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

2023年，內(nèi)蒙古自治區(qū)外事辦公室堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平外交思想和習(xí)近平總書記對(duì)內(nèi)蒙古重要指示精神，在外交部和自治區(qū)黨委政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，較好完成了服務(wù)國(guó)家總體外交、助力自治區(qū)高水平開放和高質(zhì)量發(fā)展的各項(xiàng)工作任務(wù)。

（一）推進(jìn)貫徹落實(shí)元首外交成果，加強(qiáng)與蒙古國(guó)、俄羅斯交流合作

緊盯并主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)近年習(xí)近平總書記與俄蒙兩國(guó)元首達(dá)成的重要共識(shí)涉及我區(qū)事項(xiàng)，統(tǒng)籌謀劃新時(shí)代外事工作。推進(jìn)同蒙古國(guó)和俄羅斯交流交往。對(duì)接蒙古國(guó)“種植十億棵樹”計(jì)劃，協(xié)調(diào)盟市向蒙古國(guó)毗鄰省份捐贈(zèng)樹苗等。組織9批9人次省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同志、48批660人次廳級(jí)人員訪問(wèn)俄羅斯和蒙古國(guó)，舉辦專場(chǎng)經(jīng)貿(mào)項(xiàng)目洽談和投資貿(mào)易合作推介會(huì)。開展培育“留學(xué)內(nèi)蒙古”品牌，打造健康服務(wù)和人道合作品牌，為蒙方開展“一帶一路·光明行”和先心病兒童救治等義診及醫(yī)療培訓(xùn)，向蒙受災(zāi)地區(qū)提供應(yīng)急物資和向蒙教育科學(xué)部、職業(yè)學(xué)院捐贈(zèng)教學(xué)設(shè)備等活動(dòng)，收獲良好反響。

（二）加強(qiáng)同美友好州交往合作

王莉霞主席通過(guò)多次信函往來(lái)加強(qiáng)與加州高層交流溝通。在赴京出席“長(zhǎng)城氣候?qū)υ挕逼陂g，與加州州長(zhǎng)加文·紐森就推動(dòng)新能源、綠色農(nóng)牧業(yè)、人文等領(lǐng)域交流合作交換意見。自治區(qū)副主席代欽率團(tuán)訪美，并會(huì)見加州副州長(zhǎng)康伊蓮。邀請(qǐng)美國(guó)內(nèi)蒙古總商會(huì)會(huì)長(zhǎng)于忠霞出席世界蒙商大會(huì)、中蒙博覽會(huì)，并授予“內(nèi)蒙古招商大使”稱號(hào)。組織舉辦中國(guó)（內(nèi)蒙古）—美國(guó)（加利福尼亞）進(jìn)出口商品（線上）采購(gòu)洽談會(huì)等經(jīng)貿(mào)活動(dòng)。

（三）加強(qiáng)涉外管理工作

制修我區(qū)涉外管理規(guī)范性文件，科學(xué)化制度化開展各項(xiàng)涉外管理。加強(qiáng)預(yù)防性海外領(lǐng)事保護(hù)宣傳，開展領(lǐng)保宣傳“進(jìn)校園”“進(jìn)口岸”活動(dòng)。妥善處理涉外案事件71起，做好切實(shí)維護(hù)我海外安全工作。積極開展《陸地國(guó)界法》宣傳教育，與俄蒙建立邊境地區(qū)森林草原防滅火機(jī)制，科學(xué)合理推進(jìn)邊界日常維護(hù)管理，確保邊界線清晰穩(wěn)定安全，助力祖國(guó)北疆安全穩(wěn)定屏障建設(shè)。

（四）統(tǒng)籌外事、外經(jīng)、外貿(mào)協(xié)同發(fā)力

做好創(chuàng)辦世界新能源新材料大會(huì)、國(guó)家向北開放經(jīng)貿(mào)洽談會(huì)，以及舉辦世界蒙商大會(huì)，第四屆中蒙博覽會(huì)、庫(kù)布其國(guó)際沙漠論壇、世界奶業(yè)大會(huì)等相關(guān)工作。支持各地各部門開展中歐氫能源產(chǎn)業(yè)論壇（包頭）、中蒙俄草原絲路婦女發(fā)展論壇等涉外活動(dòng)。審核審批省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同志因公臨時(shí)出國(guó)（境）14批14人次、廳級(jí)團(tuán)組89批1065人次、處級(jí)及以下團(tuán)組389批1156人次。充分發(fā)揮駐華使節(jié)等來(lái)訪團(tuán)組橋梁紐帶作用，接待72國(guó)駐華使領(lǐng)館和國(guó)際組織代表33批164人次來(lái)訪，推進(jìn)經(jīng)貿(mào)合作和人文交流。目前自治區(qū)共建立國(guó)際友城關(guān)系53對(duì)，友城間政府交往、人文交流日趨活躍，開展了互訪交流、國(guó)際青少年友好交流營(yíng)、兒童繪畫展、體育賽事、婦女聯(lián)誼等活動(dòng)。推進(jìn)APEC商務(wù)旅行卡宣介使用，共為79家公司245人辦理相關(guān)證件；加強(qiáng)領(lǐng)事認(rèn)證業(yè)務(wù)，辦理領(lǐng)事認(rèn)證1443份；做好加入《取消外國(guó)公文書認(rèn)證要求的公約》工作，已為我區(qū)公民和企業(yè)法人辦理490份附加證明書；推進(jìn)因公通行證電子化改革，便利我區(qū)人員“走出去”。

 

第二部分部門（單位）決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室（本級(jí)）2023年度收入、支出決算總計(jì)1,706.81萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加12.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.72%，變動(dòng)原因：年度中追加3次人員經(jīng)費(fèi)、被自治區(qū)財(cái)政收回1筆盤活資金所致；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加301.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.49%。其中：

（一）收入決算總計(jì)1,706.81萬(wàn)元。包括：

1.本年收入決算合計(jì)1,706.81萬(wàn)元。與上年決算相比，增加301.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.49%，變動(dòng)原因：疫情影響消除，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作逐漸恢復(fù)，公用經(jīng)費(fèi)支出和項(xiàng)目支出增加所致。

2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（二）支出決算總計(jì)1,706.81萬(wàn)元。包括：

1.本年支出決算合計(jì)1,706.81萬(wàn)元。與上年決算相比，增加301.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.49%，變動(dòng)原因：疫情影響消除，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作逐漸恢復(fù)，公用經(jīng)費(fèi)支出和項(xiàng)目支出增加所致。

2.結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。結(jié)余分配事項(xiàng)：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

二、收入決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室（本級(jí)）2023年度本年收入決算合計(jì)1,706.81萬(wàn)元，其中：

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,706.81萬(wàn)元，占100.00%；

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

 

圖1.收入決算圖

 

三、支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室（本級(jí)）2023年度本年支出決算合計(jì)1,706.81萬(wàn)元，其中：

本年基本支出1,258.02萬(wàn)元，占73.71%；

本年項(xiàng)目支出448.79萬(wàn)元，占26.29%；

本年上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

 

圖2.支出決算圖

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室（本級(jí)）2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)1,706.81萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加12.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.72%，變動(dòng)原因：年度中追加3次人員經(jīng)費(fèi)、被自治區(qū)財(cái)政收回1筆盤活資金所致；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加301.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.49%，變動(dòng)原因：疫情影響消除，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作逐漸恢復(fù)，公用經(jīng)費(fèi)支出和項(xiàng)目支出增加所致。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算1,706.81萬(wàn)元。與年初預(yù)算1,694.69萬(wàn)元相比，完成年初預(yù)算的100.72%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類決算數(shù)為1,307.22萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加10.33萬(wàn)元。其中：

1．政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算797.89萬(wàn)元，支出決算872.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.34%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：一是2023年艱苦邊遠(yuǎn)津貼工資調(diào)增，并新調(diào)入職工1人，致基本支出-人員經(jīng)費(fèi)支出較上年有增加；二是2023年度疫情影響消除，線下對(duì)外交往業(yè)務(wù)工作如期開展，公用經(jīng)費(fèi)支出較上年相比有所增加，預(yù)算執(zhí)行率較高。

2．政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算489萬(wàn)元，支出決算434.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.91%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：疫情影響消除，線下對(duì)外交往業(yè)務(wù)工作如期開展，項(xiàng)目支出較上年相比有所增加，預(yù)算執(zhí)行率較高。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為250.18萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加3.69萬(wàn)元。其中：

1.人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）引進(jìn)人才費(fèi)用（項(xiàng)）。年初預(yù)算14.00萬(wàn)元，支出決算14.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：執(zhí)行率較高。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算122.08萬(wàn)元，支出決算120.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.52%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：支出數(shù)與預(yù)算數(shù)差異小，執(zhí)行率較高。

3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算73.61萬(wàn)元，支出決算77.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.43%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：執(zhí)行率較高。

4.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算36.80萬(wàn)元，支出決算38.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.08%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：執(zhí)行率較高。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為70.81萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加0.90萬(wàn)元。其中：

1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算32.06萬(wàn)元，支出決算32.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.81%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：執(zhí)行率較高。

2.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算34.68萬(wàn)元，支出決算34.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：執(zhí)行率較高。

3.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算3.16萬(wàn)元，支出決算3.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：執(zhí)行率較高。

（四）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為78.61萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少2.79萬(wàn)元。其中：

住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算81.40萬(wàn)元，支出決算78.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.57%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：執(zhí)行率較高。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算1,258.02萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)1,101.47萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)156.55萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算448.79萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出0.00萬(wàn)元。

（二）商品和服務(wù)支出424.99萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室（本級(jí)）2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算133.13萬(wàn)元，支出決算125.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.99%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算52.43萬(wàn)元，支出決算52.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算8.23萬(wàn)元，支出決算8.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算72.48萬(wàn)元，支出決算64.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的88.96%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因：預(yù)決算漲幅幅度較小，基本持平。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說(shuō)明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室（本級(jí)）2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出125.13萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出52.43萬(wàn)元，占41.90%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.23萬(wàn)元，占6.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出64.48萬(wàn)元，占51.53%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出52.43萬(wàn)元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組16個(gè)，累計(jì)23人次。與上年決算相比，增加52.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，變動(dòng)原因：近年來(lái)外辦按照中央和自治區(qū)關(guān)于因公出國(guó)（境）管理工作的規(guī)定精神，嚴(yán)格控制全區(qū)（含我辦）因公出國(guó)（境）團(tuán)組的審批管理工作，由此我辦因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)雖有年初預(yù)算，但受疫情影響2020-2022年間并未開支。2023年以來(lái)，隨著對(duì)外交往工作陸續(xù)恢復(fù)，我辦與蒙古、俄羅斯等國(guó)家及港澳交往力度持續(xù)加大，出來(lái)訪團(tuán)組數(shù)量明顯增多，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)隨之大幅增加。2023年，外辦本級(jí)人員共參團(tuán)出訪俄羅斯、蒙古、日本、中亞三國(guó)、香港等國(guó)家和地區(qū)共16個(gè)團(tuán)組23人次。2023年，我辦使用自治區(qū)財(cái)政資金支出因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)52.43萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.23萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛，開支內(nèi)容：無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容開支。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容開支。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.23萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)用支出。截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為2輛。與上年決算相比，減少0.68萬(wàn)元，減少7.62%，變動(dòng)原因：我辦積極配合黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革，取消一般公務(wù)用車并及時(shí)上繳，僅保留必要的主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車和離退休干部用車。我辦嚴(yán)格按照規(guī)定使用公務(wù)用車，落實(shí)節(jié)假日期間封存制度；車輛的定點(diǎn)維修、保養(yǎng)、保險(xiǎn)和加油均使用政府采購(gòu)程序，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用有所下降。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出64.48萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容開支；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出64.48萬(wàn)元，接待33批次，164人次，開支內(nèi)容：主要用于接待來(lái)訪外賓的住宿費(fèi)、日?；锸迟M(fèi)、宴請(qǐng)費(fèi)、會(huì)談會(huì)見場(chǎng)地租用費(fèi)方面的開支。與上年決算相比，增加61.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，變動(dòng)原因：2023年以來(lái)，疫情影響已基本消除，外事接待任務(wù)逐漸增多，我辦充分發(fā)揮駐華使節(jié)等來(lái)訪團(tuán)組橋梁紐帶作用，接待了72國(guó)駐華使領(lǐng)館和國(guó)際組織代表33批164人次，促進(jìn)搭建交流信息、產(chǎn)業(yè)合作、項(xiàng)目對(duì)接平臺(tái)，推進(jìn)經(jīng)貿(mào)合作和人文交流。2023年，我辦使用自治區(qū)財(cái)政資金支出外賓接待費(fèi)64.48萬(wàn)元，較2022年增加61.54萬(wàn)元。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室（本級(jí)）2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：本年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室（本級(jí)）2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室（本級(jí)）2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算156.55萬(wàn)元。比上年決算相比，增加28.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.64%，變動(dòng)原因：疫情影響消除，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作逐漸恢復(fù)，機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)正常開支，經(jīng)費(fèi)較上年增加。

十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室（本級(jí)）2023年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室（本級(jí)）截至2023年12月31日，本部門（單位）共有車輛2輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車1輛，其他用車0輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室（本級(jí)） 根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)2023年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目6個(gè)，共涉及資金2480.08萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

（二）部門（單位）決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室（本級(jí)） 2023年度在決算中反映6個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，共6個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.邊界管理費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分94.29分。全年預(yù)算數(shù)為22萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為16.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的72.95%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2023年，較好地完成了中蒙、中俄邊界我區(qū)段的踏查工作及邊界設(shè)施的維護(hù)、管理工作，確保國(guó)界線的清晰和邊境地區(qū)的穩(wěn)定安全；合理使用邊界管理專項(xiàng)用車，將車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)控制在限額內(nèi)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：在今后的工作中，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目，科學(xué)合理規(guī)劃預(yù)算資金額度，提高財(cái)政資金的使用效率，加大績(jī)效人員培訓(xùn)力度。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 (2023年度）
項(xiàng)目名稱		邊界管理費(fèi)
主管部門		內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室部門				實(shí)施單位		內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	22.00	22.00		16.05		10	72.95		7.29
		其中：財(cái)政撥款	22.00	22.00		16.05		——	72.95		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)					實(shí)際完成情況
		1.用于督查巡查中俄、中蒙邊界，及時(shí)查看、維護(hù)界樁，以確保邊界安全；2.合理使用邊界管理專項(xiàng)用車，將車輛運(yùn)維護(hù)控制在限額范圍內(nèi)。					根據(jù)年度工作要求，已較好完成工作目標(biāo)。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)方向	年度指標(biāo)值	實(shí)際完成值	計(jì)量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
績(jī)效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	邊界管理專項(xiàng)用車數(shù)量	正向	大于等于	3	3	輛	4	4
			邊界線進(jìn)行聯(lián)合檢查頻次	正向	大于等于	4	51	次/**年	4	4
			督查巡查邊界天數(shù)	正向	大于等于	20	60	天	4	4
			對(duì)界標(biāo)和邊界林間通視道進(jìn)行聯(lián)合踏查頻次	正向	大于等于	3	15	次/**年	3	3
		質(zhì)量指標(biāo)	邊界林間通視道寬度達(dá)標(biāo)率	正向	大于等于	50	100	%	5	5
			管理邊界長(zhǎng)度覆蓋率	正向	大于等于	80	100	%	5	5
			維修維護(hù)界標(biāo)式樣、規(guī)格、材質(zhì)和位置合規(guī)率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		時(shí)效指標(biāo)	維護(hù)界標(biāo)前**天通知另一國(guó)	反向	小于等于	10	10	天	10	10
		成本指標(biāo)	邊界管理成本	反向	小于	22	16.05	萬(wàn)元	5	5
			管理邊界專項(xiàng)用車費(fèi)用	反向	小于等于	10.5	10.5	萬(wàn)元	5	5
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益	邊界安全事故發(fā)生率	反向	小于等于	0	0	%	10	9
			維護(hù)雙邊貿(mào)易、生活、旅游等活動(dòng)的正常運(yùn)行	定性		優(yōu)	優(yōu)		10	9
		可持續(xù)影響	有效維護(hù)中蒙、中俄邊界安全，促進(jìn)鄰國(guó)和諧友好發(fā)展	定性		優(yōu)	優(yōu)		10	9
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度	邊防戰(zhàn)士滿意度	正向	大于等于	100	100	%	5	5
			邊界公民滿意度	正向	大于等于	100	100	%	5	5
總分									100	94.29

2.領(lǐng)館業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分97.38分。全年預(yù)算數(shù)為80萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為75.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.8%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2023年，較好地完成了蒙古國(guó)駐呼和浩特總領(lǐng)事館警衛(wèi)部隊(duì)營(yíng)房使用和維護(hù)、部隊(duì)生活保障和執(zhí)勤設(shè)施的經(jīng)費(fèi)及日常設(shè)備維護(hù)，確保警衛(wèi)中隊(duì)完成擔(dān)負(fù)領(lǐng)館絕對(duì)安全的警衛(wèi)任務(wù)等工作。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：在今后的工作中，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門與業(yè)務(wù)部門的聯(lián)系，在年初申報(bào)預(yù)算時(shí)，加強(qiáng)與業(yè)務(wù)部門的溝通，根據(jù)專項(xiàng)資金管理辦法，合理編制績(jī)效目標(biāo)。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 (2023年度）
項(xiàng)目名稱		領(lǐng)館業(yè)務(wù)費(fèi)
主管部門		內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室部門				實(shí)施單位		內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	80.00	80.00		75.04		10	93.80		9.38
		其中：財(cái)政撥款	80.00	80.00		75.04		——	93.80		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)					實(shí)際完成情況
		1.武警中隊(duì)負(fù)責(zé)保障蒙古國(guó)駐呼和浩特市總領(lǐng)事館安全任務(wù)，按照國(guó)家規(guī)定，我辦需承擔(dān)蒙古國(guó)駐呼和浩特市總領(lǐng)事館警衛(wèi)部隊(duì)營(yíng)房使用和維護(hù)、部隊(duì)生活保障和警械設(shè)施的經(jīng)營(yíng)及日常設(shè)備維護(hù)，支付部隊(duì)水電費(fèi)、取暖費(fèi)、保障中隊(duì)任務(wù)的完成。					根據(jù)年度工作要求，已較好完成工作目標(biāo)。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)方向	年度指標(biāo)值	實(shí)際完成值	計(jì)量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
績(jī)效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	領(lǐng)事館站崗人員數(shù)量	正向	大于等于	10	10	人	8	8
			營(yíng)房維護(hù)面積	正向	大于等于	500	500	平方米	7	7
		質(zhì)量指標(biāo)	營(yíng)房正常運(yùn)營(yíng)天數(shù)	正向	大于等于	365	365	天	15	15
		時(shí)效指標(biāo)	營(yíng)房各類設(shè)備故障處理及時(shí)率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		成本指標(biāo)	保障武警中隊(duì)正常運(yùn)行成本	反向	小于等于	80	75.04	萬(wàn)	10	10
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益	保護(hù)蒙古國(guó)駐呼和浩特市總領(lǐng)事館安全	定性		優(yōu)	優(yōu)		10	9
			促進(jìn)兩國(guó)關(guān)系友好發(fā)展	定性		優(yōu)	優(yōu)		10	9
		可持續(xù)影響	穩(wěn)定祖國(guó)邊疆	定性		優(yōu)	優(yōu)		10	10
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度	蒙古國(guó)外交工作人員滿意度	正向	大于等于	100	100	%	5	5
			武警中隊(duì)人員滿意度	正向	大于等于	100	100	%	5	5
總分									100	97.38

3.2023年“草原英才”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99分。全年預(yù)算數(shù)為14萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為14萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按照草原英才工程引進(jìn)人才計(jì)劃，2023年較好地完成了外辦4名引進(jìn)人才自治區(qū)草原英才工程獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼發(fā)放等工作。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：在今后的工作中，進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)費(fèi)申報(bào)及績(jī)效目標(biāo)，引導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施部門提高績(jī)效管理水平。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 (2023年度）
項(xiàng)目名稱		2023年“草原英才”項(xiàng)目資金
主管部門		內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室部門				實(shí)施單位		內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	14.00	14.00		14.00		10	100.00		10
		其中：財(cái)政撥款	14.00	14.00		14.00		——	100		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)					實(shí)際完成情況
		根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定，完成外辦四名引進(jìn)人才獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼發(fā)放工作					根據(jù)年度工作計(jì)劃，已圓滿完成年度工作目標(biāo)。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)方向	年度指標(biāo)值	實(shí)際完成值	計(jì)量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
績(jī)效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	本年計(jì)劃吸引人才數(shù)	正向	等于	4	4	人	10	10
			選調(diào)生住房補(bǔ)助人數(shù)	正向	等于	4	4	人	10	10
			資金發(fā)放人數(shù)	正向	等于	4	4	人	5	5
		質(zhì)量指標(biāo)	本年吸引人才計(jì)劃完成率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
			發(fā)放對(duì)象復(fù)核率	正向	等于	100	100	%	5	5
			資金發(fā)放準(zhǔn)確率	正向	等于	100	100	%	5	5
		時(shí)效指標(biāo)	資金發(fā)放及時(shí)率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指標(biāo)	資金發(fā)放	正向	等于	100	100	%	5	5
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益	資金發(fā)放到位率	正向	等于	100	100	%	6	6
			獲得獎(jiǎng)金人員核查率	正向	大于等于	100	100	%	6	6
		可持續(xù)影響	人才隨訪率	正向	大于等于	100	100	%	6	6
			對(duì)地方、部門社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響程度	定性		優(yōu)	優(yōu)	優(yōu)良中低差	6	5
			專業(yè)滿足率	正向	大于等于	100	100	%	6	6
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度	獲得資助人才滿意度	正向	大于等于	100	100	%	10	10
總分									100	99

4.涉外管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分91.67分。全年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算的66.67%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2023年，較好地完成了協(xié)助處理發(fā)生在我區(qū)涉及外國(guó)機(jī)構(gòu)和人員的涉外事（案）件，為我區(qū)對(duì)外交往和務(wù)實(shí)合作營(yíng)造良好的涉外環(huán)境等工作。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：在今后的工作中，進(jìn)一步將績(jī)效自評(píng)工作作為項(xiàng)目的重要組成部分，通過(guò)自評(píng)得分對(duì)項(xiàng)目決策提供科學(xué)有效的信息，切實(shí)提升決策能力。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 (2023年度）
項(xiàng)目名稱		涉外管理經(jīng)費(fèi)
主管部門		內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室部門				實(shí)施單位		內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	15.00	15.00		10.00		10	66.67		6.67
		其中：財(cái)政撥款	15.00	15.00		10.00		——	66.67		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0		0		——	0		——
		其他資金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)					實(shí)際完成情況
		負(fù)責(zé)協(xié)助處理全區(qū)重大涉外事務(wù)，營(yíng)造良好涉外環(huán)境；協(xié)助處理發(fā)生在海外的涉及我區(qū)機(jī)構(gòu)和人員的領(lǐng)保事件，維護(hù)我機(jī)構(gòu)和人員在海外的合法權(quán)益。做好境外媒體的管理工作。					根據(jù)年度工作要求，已較好完成全年工作目標(biāo)。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)方向	年度指標(biāo)值	實(shí)際完成值	計(jì)量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
績(jī)效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	工作完成數(shù)量率	定性		優(yōu)	優(yōu)		7	7
			處理涉外案件數(shù)量完成率	定性		優(yōu)	優(yōu)		8	8
		質(zhì)量指標(biāo)	處理案件質(zhì)量	定性		優(yōu)	優(yōu)		7	6
			管理媒體工作質(zhì)量	定性		優(yōu)	優(yōu)		8	7
		時(shí)效指標(biāo)	處置及時(shí)率	正向	大于等于	95	99	%	5	5
			管理時(shí)效	正向	大于等于	95	99	%	5	5
		成本指標(biāo)	處理案件成本	反向	小于等于	1	1	萬(wàn)元	5	5
			管理成本	反向	小于等于	1	1	萬(wàn)元	5	5
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益	改進(jìn)管理服務(wù)工作	定性		優(yōu)	優(yōu)		10	9
		生態(tài)效益	營(yíng)造良好社會(huì)環(huán)境	定性		優(yōu)	優(yōu)		10	9
		可持續(xù)影響	擴(kuò)大我區(qū)對(duì)外開放	定性		優(yōu)	優(yōu)		10	9
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度	服務(wù)對(duì)象滿意度	定性		優(yōu)	優(yōu)		10	10
總分									100	91.67

5.外事業(yè)務(wù)保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分88.93分。全年預(yù)算數(shù)為271萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為235.44萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.88%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2023年，較好地完成了接待應(yīng)邀來(lái)我區(qū)訪問(wèn)的國(guó)外和港澳地區(qū)重要和高規(guī)格代表團(tuán)工作和其他日常性外事業(yè)務(wù)工作。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：在今后的工作中，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督、管理，按期完成任務(wù)取得預(yù)期成效，促進(jìn)項(xiàng)目出成果、出效益，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效率與效益。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 (2023年度）
項(xiàng)目名稱		外事業(yè)務(wù)保障經(jīng)費(fèi)
主管部門		內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室部門				實(shí)施單位		內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（%）		得分
		年度資金總額	271.00	271.00		235.44		10	86.88		8.69
		其中：財(cái)政撥款	271.00	271.00		235.44		——	86.88		——
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0		0		——	0		——
		其他資金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度總體目標(biāo)		預(yù)期目標(biāo)					實(shí)際完成情況
		用于協(xié)調(diào)自治區(qū)重大外事工作、涉外活動(dòng)和國(guó)際合作交流工作，組織接待來(lái)自治區(qū)訪問(wèn)的重要外賓；指導(dǎo)全區(qū)涉外禮賓禮儀工作；牽頭擬定自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)出訪計(jì)劃并協(xié)助安排出訪活動(dòng)；負(fù)責(zé)全區(qū)因公派遣出國(guó)（境）團(tuán)組審核審批工作，頒發(fā)、管理因公護(hù)照和赴港澳通行證等。					根據(jù)年度工作要求，已較好完成工作目標(biāo)。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)方向	年度指標(biāo)值	實(shí)際完成值	計(jì)量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
績(jī)效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	出訪團(tuán)組數(shù)量	正向	大于等于	100	16	次	4	0.64
			會(huì)議經(jīng)費(fèi)完成計(jì)劃率	正向	大于等于	100	100	%	4	4
			開展培訓(xùn)數(shù)量	正向	大于等于	5	2	次	4	1.6
			來(lái)訪團(tuán)組數(shù)量	正向	大于等于	20	33	次	3	3
		質(zhì)量指標(biāo)	出訪任務(wù)質(zhì)量	定性		優(yōu)	優(yōu)		3	3
			來(lái)訪團(tuán)組質(zhì)量	定性		優(yōu)	優(yōu)		3	3
			完成工作聯(lián)系質(zhì)量	定性		優(yōu)	優(yōu)		3	3
			外事培訓(xùn)質(zhì)量	定性		優(yōu)	優(yōu)		3	3
			組織會(huì)議質(zhì)量	定性		優(yōu)	優(yōu)		3	3
		時(shí)效指標(biāo)	按計(jì)劃出訪率	正向	大于等于	80	95	%	4	4
			會(huì)議及時(shí)率	正向	大于等于	90	99	%	3	3
			來(lái)訪團(tuán)組接待時(shí)效	正向	大于等于	95	100	%	3	3
		成本指標(biāo)	因公出國(guó)成本	反向	小于等于	150	52.43	萬(wàn)元	10	10
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益	接待來(lái)訪團(tuán)組經(jīng)濟(jì)效益	定性		優(yōu)	優(yōu)		8	7
		社會(huì)效益	接待來(lái)訪團(tuán)組社會(huì)效益	定性		優(yōu)	優(yōu)		8	7
			友協(xié)工作社會(huì)效益	定性		優(yōu)	優(yōu)		8	7
		可持續(xù)影響	友協(xié)工作可持續(xù)性指標(biāo)	定性		優(yōu)	優(yōu)		6	5
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度	服務(wù)對(duì)象賓滿意度	正向	大于等于	95	99	%	5	5
			友協(xié)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	正向	大于等于	95	99	%	5	5
總分									100	88.93

（三）部門（單位）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本級(jí)項(xiàng)目暫未進(jìn)行重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

 

第三部分名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門（單位）)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

 

 

第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：萬(wàn)建平聯(lián)系電話：0471-4824629

 

第五部分部門（單位）決算表

 

見附件。

 

 

2023年度內(nèi)蒙古自治區(qū)外事辦公室（本級(jí)）決算表