第一部分  單位概況

一、主要職能職責(zé)

（一）承擔(dān)邊界信息采集、數(shù)據(jù)分析處理、邊界管理工作用圖制作等工作。

（二）承擔(dān)開展邊界信息化建設(shè)以及邊界管理數(shù)據(jù)庫的建設(shè)和運維工作。

（三）承擔(dān)界線標(biāo)志、界務(wù)工程和跨界設(shè)施的維修、維護等相關(guān)工作。

（四）承擔(dān)處理突發(fā)涉邊事務(wù)的輔助性、事務(wù)性和保障性工作。

（五）承擔(dān)自治區(qū)黨委外事辦公室交辦的其他相關(guān)工作。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，自治區(qū)邊界信息采集中心內(nèi)設(shè)正科級機構(gòu)2個，分別是信息數(shù)據(jù)科和設(shè)施維護科。事業(yè)編制11人、實有在職人員10人、退休人員6人。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，該中心獨立編制機構(gòu)數(shù)1個，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。

納入本單位2025年預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共1家，具體是內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心。詳細情況見下表：

第二部分   2025年單位預(yù)算安排情況說明

一、單位預(yù)算收支總體情況說明

收入和支出預(yù)算均為207.97萬元，比2024年預(yù)算增加27.48萬元，增長15.23%，增加的主要原因是中心2025年度基本支出-人員經(jīng)費預(yù)算由170.49萬元增至197.07萬元，該增資屬于例行年度調(diào)增，不做特殊解讀?；局С?公用經(jīng)費預(yù)算較上年增加0.9萬元，屬正常波動范圍內(nèi)。中心2024年度無項目經(jīng)費預(yù)算。

（一）單位預(yù)算收入情況說明

單位預(yù)算收入207.97萬元，均為一般公共預(yù)算撥款收入，無政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。

（二）單位預(yù)算支出情況說明

單位預(yù)算支出207.97萬元，均為基本支出。主要用于機構(gòu)運轉(zhuǎn)、人員工資等方面支出。

二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款規(guī)模情況

財政撥款收支預(yù)算207.97萬元，均為一般公共預(yù)算財政撥款，無上年結(jié)轉(zhuǎn)。相較2024年預(yù)算增加27.48萬元，增長15.23%，增加的主要原因是中心2025年度基本支出-人員經(jīng)費預(yù)算由170.49萬元增至197.07萬元，該增資屬于例行年度調(diào)增，不做特殊解讀?；局С?公用經(jīng)費預(yù)算較上年增加0.9萬元，屬正常波動范圍內(nèi)。中心2024年度無項目經(jīng)費預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務(wù)類139.91萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加15.84萬元。主要用于機構(gòu)運轉(zhuǎn)、專項業(yè)務(wù)活動等方面支出。

政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算139.91萬元，同比增加15.84萬元，增加12.77%。變動的主要原因是人員工資自然調(diào)增，與之相關(guān)的公用經(jīng)費等同頻增長所致。

2.社會保障和就業(yè)類39.38萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加9.34萬元。主要用于退休人員工資發(fā)放以及在職人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金的繳納。

（1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算13.8萬元，同比增加5.61萬元，增加68.5%。變動原因是退休人員自然增員，離退休經(jīng)費預(yù)算增加。

（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算17.05萬元，同比增加2.48萬元，增長17.02%。變動原因是2025年核定養(yǎng)老金基數(shù)有所增加。

（3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算8.53萬元，同比增加1.25萬元，增長17.17%。變動原因是2025年核定職業(yè)年金繳費基數(shù)有所增加。

3.衛(wèi)生健康支出12.65萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.53萬元。主要用于在職人員醫(yī)療保險的繳納。

（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算6.69萬元，同比增加0.28萬元，增加4.37%。變動原因是2025年人員工資正常增資導(dǎo)致核定事業(yè)單位醫(yī)療保險有所增加。

（2）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算5.33萬元，同比增加0.22萬元，增加4.31%。變動原因是2025年人員工資正常增資導(dǎo)致核定公務(wù)員醫(yī)療補助有所增加。

（3）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。年初預(yù)算0.63萬元，同比減少0.03萬元，減少4.76%。該變動為系統(tǒng)核算，幅度較小，屬正常范圍。

4.住房保障支出16.03萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.77萬元。主要用于在職人員住房公積金的繳納。

住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算16.03萬元，同比增加1.77萬元，增加12.41%。變動原因是住房公積金核定數(shù)增加。

（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

該中心2025年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算207.97萬元，其中：

1.人員經(jīng)費197.07萬元。主要包括：基本工資46.87萬元，津貼補貼9.23萬元，獎金35.90萬元，績效工資37.01萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費17.05萬元，職業(yè)年金繳費8.53萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費6.69萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費5.33萬元，其他社會保障繳費0.63萬元，住房公積金16.03萬元，退休費13.80萬元。

2.公用經(jīng)費10.90萬元。主要包括：辦公費1.68萬元，差旅費3萬元，工會經(jīng)費2.66萬元，福利費3.56萬元。

（四）一般公共預(yù)算項目安排情況說明

該中心歷年均未安排項目經(jīng)費。

三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

該中心2025年政府性基金財政撥款支出0萬元，與上年相比0增長。主要原因無政府性基金財政撥款。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

該中心2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年相比0增長。主要原因是無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

該中心歷年均無“三公”經(jīng)費預(yù)算。

第三部分  其他公開事項說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)及一般設(shè)備購置費、水電費、取暖費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2024年，我中心機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算10.90萬元，比上年增加0.90萬元，屬正常波動范圍，該經(jīng)費主要用于機關(guān)日常運轉(zhuǎn)辦公開支。

二、政府采購預(yù)算情況說明

中心2024年度無政府采購預(yù)算。

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2024年末，中心無車輛、無單位價值100萬元以上大型設(shè)備。

四、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

中心2025年度無項目經(jīng)費預(yù)算，但對一般公用經(jīng)費、津補貼等12個基本支出項進行了績效目標(biāo)的設(shè)定。我中心自全區(qū)實行全面預(yù)算項目績效管理起，嚴(yán)格加強預(yù)算編制績效管理，強化項目績效目標(biāo)，每年對預(yù)算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，所有基本支出項均有資金明細測算，對無具體內(nèi)容、無支出明細預(yù)算或不夠細化的項目，一律不予安排和報銷。自治區(qū)財政廳批復(fù)下達年度預(yù)算時，同步下達績效目標(biāo)，明確各業(yè)務(wù)處室的預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，并在年度終了實行績效評價。

經(jīng)過幾年的施行，我中心現(xiàn)已初步樹立了績效理念，強化了責(zé)任意識，增強了財務(wù)管理水平和決策的科學(xué)性，并增強了資金的使用效益。但還存在一些問題，比如評價指標(biāo)體系需要進一步完善和建立指標(biāo)更新機制等。

下一步，我中心將逐步擴大績效管理的范圍，在項目績效評價方面，逐步增加評價項目數(shù)量和項目支出數(shù)額占比，積極運用績效評價結(jié)果，建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責(zé)制度，進一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運用機制，增強業(yè)務(wù)處室的責(zé)任感和緊迫感。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國內(nèi)城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)員車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

第五部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

聯(lián)系人：莊雨薇     聯(lián)系電話：0471-4864319

第六部分  2025年單位預(yù)算公開表

詳見附件：內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心2025年度預(yù)算公開表