第一部分  單位概況

一、主要職能職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于外事工作的方針、政策和涉外法律、法規(guī)以及自治區(qū)黨委、政府關(guān)于外事工作的指示和決定。研究擬訂自治區(qū)外事工作制度和工作規(guī)劃。對全區(qū)外事工作進行調(diào)查研究并提出改進建議。

（二）監(jiān)督檢查全區(qū)貫徹執(zhí)行外事工作方針、政策和有關(guān)法律、法規(guī)情況，對執(zhí)行中出現(xiàn)的問題及違反外事紀(jì)律的重大事件提出處理意見。負責(zé)處理或協(xié)助處理全區(qū)重大涉外事務(wù)。

（三）辦理各盟市、各部門和單位報送自治區(qū)黨委、政府的重要外事問題的請示、報告。

（四）協(xié)調(diào)自治區(qū)重大外事工作和涉外活動；組織接待來自治區(qū)訪問的重要外賓。指導(dǎo)全區(qū)涉外禮賓禮儀工作。

（五）按有關(guān)規(guī)定審核、審批和上報自治區(qū)各地區(qū)、各部門因公派遣出國團（組）和邀請外國人來我區(qū)訪問等有關(guān)事宜；頒發(fā)、管理因公護照和赴港澳通行證。

（六）會同有關(guān)部門管理全區(qū)邊界事務(wù)；指導(dǎo)并參與邊防會談、會晤工作；負責(zé)外國駐自治區(qū)領(lǐng)事機構(gòu)的管理、聯(lián)絡(luò)和交涉事宜，負責(zé)辦理領(lǐng)事認證工作。

（七）指導(dǎo)內(nèi)蒙古自治區(qū)人民對外友好協(xié)會的工作。指導(dǎo)和管理全區(qū)締結(jié)和開展友好城市、友好地區(qū)、友好基層單位工作；指導(dǎo)全區(qū)民間對外友好交往工作。

（八）會同有關(guān)部門做好對外宣傳和群眾性外事教育工作。向有關(guān)部門提供重大國際問題的宣傳資料和對外表態(tài)口徑，協(xié)同審核我區(qū)重要涉外文稿。負責(zé)外國和港澳新聞機構(gòu)及記者來我區(qū)采訪有關(guān)事宜。

（九）貫徹執(zhí)行國家對香港、澳門特別行政區(qū)工作的方針、政策；協(xié)調(diào)有關(guān)部門和地方推動與香港、澳門在經(jīng)濟、科技、文化等領(lǐng)域的交流與合作。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，自治區(qū)外事辦公室包括10個處室,分別是：秘書處、出國審理處、國際合作處、俄蒙處、友協(xié)辦、涉處管理處、港澳處、邊界處、機關(guān)黨委（人事處）、離退休人員工作處。行政編制45人，實有在職人員43人、離休人員2人、退休人員47人。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，外事辦獨立編制機構(gòu)數(shù)1個，執(zhí)行行政單位會計制度。

納入本單位2025年預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共1家，具體是內(nèi)蒙古自治區(qū)外事辦公室。詳細情況見下表：

第二部分   2025年單位預(yù)算安排情況說明

一、單位預(yù)算收支總體情況說明

收入和支出預(yù)算均為2439.34萬元，比2024年預(yù)算增加634.37萬元，增長35.14%，增加的主要原因是外辦本級2025年度基本支出-人員經(jīng)費預(yù)算由1138.79萬元增至1260.87萬元，增長額為122.08萬元，是編制內(nèi)新增人員所致?；局С?公用經(jīng)費預(yù)算較上年減少15.3萬元，減少幅度8.35%，此減少為系統(tǒng)測算，主要是其他交通費用的減少，屬于正常波動范圍內(nèi)。項目支出預(yù)算較2024年度增加527.6萬元，原因一是追加（自治區(qū)重點項目）2023版因公電子護照項目經(jīng)費243.6萬元；二是新增延續(xù)性項目國家向北開放重要橋頭堡智庫論壇經(jīng)費50萬元；三是因我區(qū)對外交往恢復(fù)而追加的項目經(jīng)費預(yù)算234萬元。

（一）單位預(yù)算收入情況說明

單位預(yù)算收入2439.34萬元，均為一般公共預(yù)算撥款收入，無政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。

（二）單位預(yù)算支出情況說明

單位預(yù)算支出2439.34萬元，其中：基本支出1428.74萬元，占比58.57%；項目支出1010.6萬元，占比41.43%。

主要用于機構(gòu)運轉(zhuǎn)、專項業(yè)務(wù)活動等方面支出。

二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款規(guī)模情況

財政撥款收入、支出預(yù)算均為2439.34萬元，均為一般公共預(yù)算財政撥款，無上年結(jié)轉(zhuǎn)。相較2024年預(yù)算增加634.37萬元，增長35.14%，原因一是追加（自治區(qū)重點項目）2023版因公電子護照項目經(jīng)費243.6萬元；二是新增延續(xù)性項目國家向北開放重要橋頭堡智庫論壇經(jīng)費50萬元；三是因我區(qū)對外交往恢復(fù)而追加的項目經(jīng)費預(yù)算234萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務(wù)類1925.42萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加555.95萬元。主要用于機構(gòu)運轉(zhuǎn)、專項業(yè)務(wù)活動等方面支出。

（1）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算1890.42萬元，同比增加989.95萬元，增加109.94%。變動的主要原因是2024年度劃分為一般行政管理事務(wù)經(jīng)費的預(yù)算在2025年度調(diào)整至行政運行項。

（2）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算35萬元，同比增加35萬元，增加100%。主要用于列支聘用人員工資。

2.社會保障和就業(yè)類353.46萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加82.63萬元。主要用于離休人員工資發(fā)放以及在職人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金的繳納。

（1）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）引進人才費用（項）。年初預(yù)算14萬元，與上年相比無變化。該項資金主要用于“草原英才”項目補貼資金的發(fā)放工作。

（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算184.92萬元，同比增加52.65萬元，增加39.8%。變動原因是退休人員自然增員，離退休經(jīng)費預(yù)算增加。

（3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算103.02萬元，同比增加19.98萬元，增長24.06%。變動原因是2025年核定養(yǎng)老金基數(shù)有所增加。

（4）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算51.51萬元，同比增加9.99萬元，增長24.06%。變動原因是2025年核定職業(yè)年金繳費基數(shù)有所增加。

3.衛(wèi)生健康支出68.78萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少7.74萬元。主要用于在職人員醫(yī)療保險的繳納。

（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算32.3萬元，同比減少2.36萬元，減少6.81%。變動原因是2025年核定行政單位醫(yī)療有所減少。

（2）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算35.62萬元，同比減少2.78萬元，減少7.24%。變動原因是2025年核定公務(wù)員醫(yī)療補助有所減少。

（3）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。年初預(yù)算0.86萬元，同比減少2.6萬元，減少75%。變動原因是2025年核定其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出補助有所減少。

4.住房保障支出91.68萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.52萬元。主要用于在職人員住房公積金的繳納。

住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算91.68萬元，同比增加3.52萬元，增加3.99%。變動原因是住房公積金核定數(shù)增加。

（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

外辦本級2025年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算1428.74萬元，其中：

1.人員經(jīng)費1260.87萬元。主要包括：基本工資244.25萬元，津貼補貼211.09萬元，獎金270.62萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費103.02萬元，職業(yè)年金繳費51.51萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費32.30萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費35.62萬元，其他社會保障繳費0.86萬元，住房公積金91.68萬元，其他工資福利支出35萬元，離休費59.83萬元，退休費125.09萬元。

2.公用經(jīng)費167.87萬元。主要包括：辦公費20萬元，差旅費15萬元，維修（護）費15萬元，會議費8萬元，培訓(xùn)費10.28萬元，工會經(jīng)費15.28萬元，福利費20萬元，公務(wù)用車運行維護費0.5萬元，其他交通費用47.16萬元，其他商品和服務(wù)支出16.66萬元。

（四）一般公共預(yù)算項目安排情況說明

外辦本級2025年預(yù)算安排項目8個，項目預(yù)算總金額 1010.60萬元，均為本年撥款。具體如下：

1. 外事業(yè)務(wù)保障經(jīng)費（外辦本級項目）415萬元。作為外事業(yè)務(wù)基本保障經(jīng)費用于列支因公出國（境）訪問與交流費、應(yīng)邀來我區(qū)訪問的國外和港澳地區(qū)重要和高規(guī)格代表團費用、國際通信費、外宣費、外事和港澳工作干部禮賓禮儀和政策培訓(xùn)費、全區(qū)出國（境）管理專辦員培訓(xùn)班費用、全區(qū)外事工作會議支出等。

2.邊界管理費（外辦本級項目）72萬元。該項目用于做好我區(qū)段中蒙、中俄邊界的踏查工作以及界樁的維護、管理工作，保障各邊境盟市、旗縣上界路等基礎(chǔ)設(shè)施修繕，處理邊境地區(qū)和口岸涉外事務(wù)，為邊境地區(qū)對外合作創(chuàng)造良好的環(huán)境和方便條件。

3.涉外管理費（外辦本級項目）20萬元。主要用于涉外突發(fā)事件應(yīng)急處置。

4.國家向北開放重要橋頭堡智庫論壇經(jīng)費（外辦本級項目）50萬元。該項目應(yīng)相關(guān)要求，對于我區(qū)予以保留且一年一屆舉辦的省部級論壇活動項目給予經(jīng)費保障。

5.俄蒙專項業(yè)務(wù)費（外辦本級項目）101萬元。該項目主要任務(wù)是加強與俄羅斯及相關(guān)地區(qū)和蒙古國及相關(guān)地區(qū)的交流合作。

6.領(lǐng)館業(yè)務(wù)費（外辦本級項目）95萬元。主要用于領(lǐng)館館舍安全保障人員日常支出。

7.2023版因公護照項目（因公出國（境）證照簽證服務(wù)中心項目）243.6萬元。該項目應(yīng)外交部要求，通過構(gòu)建全區(qū)2023版公務(wù)護照系統(tǒng)實現(xiàn)我區(qū)公務(wù)護照系統(tǒng)與外交部公務(wù)護照系統(tǒng)的對接。預(yù)算總規(guī)模為406萬元，分年度批復(fù)和執(zhí)行，其中2025年預(yù)算為243.6萬元。

8.2025年人才工作項目資金（外辦本級項目）14萬元。該項目按照自治區(qū)黨委、政府有關(guān)文件設(shè)立，完成外辦4名引進人才自治區(qū)“草原英才”工程獎勵性補貼發(fā)放工作，其中我辦引進的定向選調(diào)生在最低服務(wù)期內(nèi)每年給予3名碩士研究生4萬元、大學(xué)本科生2萬元的經(jīng)濟補助。

三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

外辦本級2025年政府性基金財政撥款支出0萬元，與上年相比0增長。主要原因外辦本級無政府性基金財政撥款。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

外辦本級2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年相比0增長。主要原因是外辦本級無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算227.5萬元，比上年增加63萬元，減少幅度達28.02%。其中：

1.因公出國（境）費用60萬元，較上年預(yù)算無增加。

2.外賓（公務(wù)）接待費150萬元，較上年預(yù)算增加65萬元，增加幅度76.47%。

3.公務(wù)用車運行維護費17.5萬元，較上年減少2萬元，減少幅度為10.26%。

外辦本級2025年度“三公”經(jīng)費預(yù)算增加的主要原因是疫情影響已基本消除，隨著對外交往工作陸續(xù)恢復(fù)，我辦外事接待和因公出訪任務(wù)逐漸增多。近兩年以來，外事接待任務(wù)逐漸增多，2024年我辦充分發(fā)揮駐華使節(jié)等來訪團組橋梁紐帶作用，接待了31批420人次團組來訪，促進搭建交流信息、產(chǎn)業(yè)合作、項目對接平臺，推進經(jīng)貿(mào)合作和人文交流。共參團出訪俄羅斯、蒙古、韓國、歐盟、印度尼西亞等國家和地區(qū)共8個團組9人次。鑒于此，我辦將“三公”經(jīng)費預(yù)算調(diào)增至232萬元。

外辦本級2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為164.5萬元，支出116.16萬元。其中因公出國（境）費預(yù)算60萬元，支出22.49萬元，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算19.5萬元，支出8.67萬元，外賓（公務(wù)）接待費預(yù)算85萬元，支出85萬元。

第三部分  其他公開事項說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)及一般設(shè)備購置費、水電費、取暖費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2025年，外辦部門機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算167.87萬元，比上年減少15.3萬元，減少8.35%。減少幅度未超過10%，主要用于機關(guān)日常運轉(zhuǎn)辦公開支。

二、政府采購預(yù)算情況說明

政府采購預(yù)算總額308.6萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算23萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算285.6萬元。

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2024年末，共有車輛2臺， 其中：實物保障用車1臺、離退休干部用車1臺，無單位價值100萬元以上大型設(shè)備。

四、項目支出績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

外辦現(xiàn)有項目8個，分別是外事業(yè)務(wù)保障經(jīng)費、俄蒙專項業(yè)務(wù)費、邊界管理費、涉外管理費、領(lǐng)館業(yè)務(wù)費、國家向北開放重要橋頭堡智庫論壇經(jīng)費、（自治區(qū)重點項目）2023版因公護照項目和2025年人才工作項目資金。外辦部門現(xiàn)已公開績效目標(biāo)8個，公開率達100%，公開填報績效目標(biāo)項目支出預(yù)算1010.60萬元，占本年全部預(yù)算項目預(yù)算的100%。我辦自全區(qū)實行全面預(yù)算項目績效管理起，嚴格加強預(yù)算編制績效管理，強化項目績效目標(biāo)，每年對預(yù)算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目均有資金明細測算，對無具體內(nèi)容、無支出明細預(yù)算或不夠細化的項目，一律不予安排和報銷。自治區(qū)財政廳批復(fù)下達年度預(yù)算時，同步下達績效目標(biāo)，明確各業(yè)務(wù)處室的預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，并在年度終了實行績效評價。

經(jīng)過幾年的施行，我辦現(xiàn)已初步樹立了績效理念，強化了責(zé)任意識，增強了財務(wù)管理水平和決策的科學(xué)性，并增強了資金的使用效益。但還存在一些問題，比如評價指標(biāo)體系需要進一步完善和建立指標(biāo)更新機制等。

下一步，我辦將逐步擴大績效管理的范圍，在項目績效評價方面，逐步增加評價項目數(shù)量和項目支出數(shù)額占比，積極運用績效評價結(jié)果，建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責(zé)制度，進一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運用機制，增強業(yè)務(wù)處室的責(zé)任感和緊迫感。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國內(nèi)城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)員車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

第五部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

聯(lián)系人：莊雨薇     聯(lián)系電話：0471-4864319

第六部分  2025年單位預(yù)算公開表

詳見附件：內(nèi)蒙古自治區(qū)外事辦公室（本級）2025年度預(yù)算公開表