第一部分部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于外事工作的方針、政策和涉外法律、法規(guī)以及自治區(qū)黨委、政府關(guān)于外事工作的指示和決定。研究擬訂自治區(qū)外事工作制度和工作規(guī)劃。對(duì)全區(qū)外事工作進(jìn)行調(diào)查研究并提出改進(jìn)建議。

（二）監(jiān)督檢查全區(qū)貫徹執(zhí)行外事工作方針、政策和有關(guān)法律、法規(guī)情況，對(duì)執(zhí)行中出現(xiàn)的問(wèn)題及違反外事紀(jì)律的重大事件提出處理意見(jiàn)。負(fù)責(zé)處理或協(xié)助處理全區(qū)重大涉外事務(wù)。

（三）辦理各盟市、各部門和單位報(bào)送自治區(qū)黨委、政府的重要外事問(wèn)題的請(qǐng)示、報(bào)告。

（四）協(xié)調(diào)自治區(qū)重大外事工作和涉外活動(dòng)；組織接待來(lái)自治區(qū)訪問(wèn)的重要外賓。指導(dǎo)全區(qū)涉外禮賓禮儀工作。

（五）按有關(guān)規(guī)定審核、審批和上報(bào)自治區(qū)各地區(qū)、各部門因公派遣出國(guó)團(tuán)（組）和邀請(qǐng)外國(guó)人來(lái)我區(qū)訪問(wèn)等有關(guān)事宜；頒發(fā)、管理因公護(hù)照和赴港澳通行證。

（六）會(huì)同有關(guān)部門管理全區(qū)邊界事務(wù)；指導(dǎo)并參與邊防會(huì)談、會(huì)晤工作；負(fù)責(zé)外國(guó)駐自治區(qū)領(lǐng)事機(jī)構(gòu)的管理、聯(lián)絡(luò)和交涉事宜，負(fù)責(zé)辦理領(lǐng)事認(rèn)證工作。

（七）指導(dǎo)內(nèi)蒙古自治區(qū)人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)的工作。指導(dǎo)和管理全區(qū)締結(jié)和開(kāi)展友好城市、友好地區(qū)、友好基層單位工作；指導(dǎo)全區(qū)民間對(duì)外友好交往工作。

（八）會(huì)同有關(guān)部門做好對(duì)外宣傳和群眾性外事教育工作。向有關(guān)部門提供重大國(guó)際問(wèn)題的宣傳資料和對(duì)外表態(tài)口徑，協(xié)同審核我區(qū)重要涉外文稿。負(fù)責(zé)外國(guó)和港澳新聞機(jī)構(gòu)及記者來(lái)我區(qū)采訪有關(guān)事宜。

（九）貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)香港、澳門特別行政區(qū)工作的方針、政策；協(xié)調(diào)有關(guān)部門和地方推動(dòng)與香港、澳門在經(jīng)濟(jì)、科技、文化等領(lǐng)域的交流與合作。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

（一）根據(jù)部門（單位）職責(zé)分工，本部門（單位）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：秘書處、出國(guó)審理處、國(guó)際合作處、俄蒙處、友協(xié)處、涉外管理處、港澳處、邊界處、機(jī)關(guān)黨委（人事處）、離退休人員工作處。下設(shè)3個(gè)所屬事業(yè)單位：內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心（內(nèi)蒙古自治區(qū)外事翻譯中心）、內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國(guó)（境）證照和簽證服務(wù)中心、內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心。

（二）從決算單位構(gòu)成看，納入財(cái)政匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)4家，具體包括：內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室部門本級(jí)、內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心（內(nèi)蒙古自治區(qū)外事翻譯中心）、內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國(guó)（境）證照和簽證服務(wù)中心、內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心。

詳細(xì)情況見(jiàn)表：

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

2023年，內(nèi)蒙古自治區(qū)外事辦公室堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平外交思想和習(xí)近平總書記對(duì)內(nèi)蒙古重要指示精神，在外交部和自治區(qū)黨委政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，較好完成了服務(wù)國(guó)家總體外交、助力自治區(qū)高水平開(kāi)放和高質(zhì)量發(fā)展的各項(xiàng)工作任務(wù)。

（一）推進(jìn)貫徹落實(shí)元首外交成果，加強(qiáng)與蒙古國(guó)、俄羅斯交流合作

緊盯并主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)近年習(xí)近平總書記與俄蒙兩國(guó)元首達(dá)成的重要共識(shí)涉及我區(qū)事項(xiàng)，統(tǒng)籌謀劃新時(shí)代外事工作。推進(jìn)同蒙古國(guó)和俄羅斯交流交往。對(duì)接蒙古國(guó)“種植十億棵樹”計(jì)劃，協(xié)調(diào)盟市向蒙古國(guó)毗鄰省份捐贈(zèng)樹苗等。組織9批9人次省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同志、48批660人次廳級(jí)人員訪問(wèn)俄羅斯和蒙古國(guó)，舉辦專場(chǎng)經(jīng)貿(mào)項(xiàng)目洽談和投資貿(mào)易合作推介會(huì)。開(kāi)展培育“留學(xué)內(nèi)蒙古”品牌，打造健康服務(wù)和人道合作品牌，為蒙方開(kāi)展“一帶一路·光明行”和先心病兒童救治等義診及醫(yī)療培訓(xùn)，向蒙受災(zāi)地區(qū)提供應(yīng)急物資和向蒙教育科學(xué)部、職業(yè)學(xué)院捐贈(zèng)教學(xué)設(shè)備等活動(dòng)，收獲良好反響。

（二）加強(qiáng)同美友好州交往合作

王莉霞主席通過(guò)多次信函往來(lái)加強(qiáng)與加州高層交流溝通。在赴京出席“長(zhǎng)城氣候?qū)υ挕逼陂g，與加州州長(zhǎng)加文·紐森就推動(dòng)新能源、綠色農(nóng)牧業(yè)、人文等領(lǐng)域交流合作交換意見(jiàn)。自治區(qū)副主席代欽率團(tuán)訪美，并會(huì)見(jiàn)加州副州長(zhǎng)康伊蓮。邀請(qǐng)美國(guó)內(nèi)蒙古總商會(huì)會(huì)長(zhǎng)于忠霞出席世界蒙商大會(huì)、中蒙博覽會(huì)，并授予“內(nèi)蒙古招商大使”稱號(hào)。組織舉辦中國(guó)（內(nèi)蒙古）—美國(guó)（加利福尼亞）進(jìn)出口商品（線上）采購(gòu)洽談會(huì)等經(jīng)貿(mào)活動(dòng)。

（三）加強(qiáng)涉外管理工作

制修我區(qū)涉外管理規(guī)范性文件，科學(xué)化制度化開(kāi)展各項(xiàng)涉外管理。加強(qiáng)預(yù)防性海外領(lǐng)事保護(hù)宣傳，開(kāi)展領(lǐng)保宣傳“進(jìn)校園”“進(jìn)口岸”活動(dòng)。妥善處理涉外案事件71起，做好切實(shí)維護(hù)我海外安全工作。積極開(kāi)展《陸地國(guó)界法》宣傳教育，與俄蒙建立邊境地區(qū)森林草原防滅火機(jī)制，科學(xué)合理推進(jìn)邊界日常維護(hù)管理，確保邊界線清晰穩(wěn)定安全，助力祖國(guó)北疆安全穩(wěn)定屏障建設(shè)。

（四）統(tǒng)籌外事、外經(jīng)、外貿(mào)協(xié)同發(fā)力

做好創(chuàng)辦世界新能源新材料大會(huì)、國(guó)家向北開(kāi)放經(jīng)貿(mào)洽談會(huì)，以及舉辦世界蒙商大會(huì)，第四屆中蒙博覽會(huì)、庫(kù)布其國(guó)際沙漠論壇、世界奶業(yè)大會(huì)等相關(guān)工作。支持各地各部門開(kāi)展中歐氫能源產(chǎn)業(yè)論壇（包頭）、中蒙俄草原絲路婦女發(fā)展論壇等涉外活動(dòng)。審核審批省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同志因公臨時(shí)出國(guó)（境）14批14人次、廳級(jí)團(tuán)組89批1065人次、處級(jí)及以下團(tuán)組389批1156人次。充分發(fā)揮駐華使節(jié)等來(lái)訪團(tuán)組橋梁紐帶作用，接待72國(guó)駐華使領(lǐng)館和國(guó)際組織代表33批164人次來(lái)訪，推進(jìn)經(jīng)貿(mào)合作和人文交流。目前自治區(qū)共建立國(guó)際友城關(guān)系53對(duì)，友城間政府交往、人文交流日趨活躍，開(kāi)展了互訪交流、國(guó)際青少年友好交流營(yíng)、兒童繪畫展、體育賽事、婦女聯(lián)誼等活動(dòng)。推進(jìn)APEC商務(wù)旅行卡宣介使用，共為79家公司245人辦理相關(guān)證件；加強(qiáng)領(lǐng)事認(rèn)證業(yè)務(wù)，辦理領(lǐng)事認(rèn)證1443份；做好加入《取消外國(guó)公文書認(rèn)證要求的公約》工作，已為我區(qū)公民和企業(yè)法人辦理490份附加證明書；推進(jìn)因公通行證電子化改革，便利我區(qū)人員“走出去”。

第二部分部門（單位）決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室部門2023年度收入、支出決算總計(jì)2,519.51萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加89.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.69%，變動(dòng)原因：各單位均追加了3項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加419.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.99%。其中：

（一）收入決算總計(jì)2,519.51萬(wàn)元。包括：

1.本年收入決算合計(jì)2,519.51萬(wàn)元。與上年決算相比，增加419.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.99%，變動(dòng)原因：2023年以來(lái)，我區(qū)對(duì)外交往工作陸續(xù)恢復(fù)，相應(yīng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作緊密開(kāi)展，外事辦本級(jí)及對(duì)外友好交流中心項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年內(nèi)均有追加，故經(jīng)費(fèi)增加。

2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（二）支出決算總計(jì)2,519.51萬(wàn)元。包括：

1.本年支出決算合計(jì)2,519.51萬(wàn)元。與上年決算相比，增加419.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.99%，變動(dòng)原因：2023年以來(lái)，我區(qū)對(duì)外交往工作陸續(xù)恢復(fù)，我辦相應(yīng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作緊密開(kāi)展致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

2.結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。結(jié)余分配事項(xiàng)：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

二、收入決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室部門2023年度本年收入決算合計(jì)2,519.51萬(wàn)元，其中：

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,519.51萬(wàn)元，占100.00%；

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

圖1.收入決算圖

三、支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室部門2023年度本年支出決算合計(jì)2,519.51萬(wàn)元，其中：

本年基本支出1,891.75萬(wàn)元，占75.08%；

本年項(xiàng)目支出627.76萬(wàn)元，占24.92%；

本年上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

圖2.支出決算圖

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室部門2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)2,519.51萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加89.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.69%，變動(dòng)原因：年度中追加經(jīng)費(fèi)4次、調(diào)劑因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)1次、調(diào)劑聘用人員工資1次、被自治區(qū)財(cái)政收回盤活存量資金1次；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加419.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.99%，變動(dòng)原因：疫情影響消除，線下對(duì)外交往工作逐漸恢復(fù)，與之相關(guān)的對(duì)外交往項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出較往年增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算2,519.51萬(wàn)元。與年初預(yù)算2,429.78萬(wàn)元相比，完成年初預(yù)算的103.69%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類決算數(shù)為1,941.92萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加88.94萬(wàn)元。其中：

1.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算797.89萬(wàn)元，支出決算872.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.34%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：一是2023年艱苦邊遠(yuǎn)津貼工資調(diào)增，并新調(diào)入職工1人，致基本支出-人員經(jīng)費(fèi)支出較上年有增加；二是2023年度疫情影響消除，線下對(duì)外交往業(yè)務(wù)工作如期開(kāi)展，公用經(jīng)費(fèi)支出較上年相比有所增加，預(yù)算執(zhí)行率較高。

2.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算613.76萬(wàn)元，支出決算629萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.48%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：疫情影響消除，線下對(duì)外交往業(yè)務(wù)工作如期開(kāi)展，項(xiàng)目支出較上年相比有所增加，預(yù)算執(zhí)行率較高。

3.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）事業(yè)運(yùn)行（款）。年初預(yù)算455.74萬(wàn)元，支出決算416.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.30%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2023年度疫情影響消除，線下對(duì)外交往業(yè)務(wù)工作如期開(kāi)展，三家事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)支出較上年相比均有所增加，預(yù)算執(zhí)行率較高。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為344.44萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加3.38萬(wàn)元。其中：

1.人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）引進(jìn)人才費(fèi)用（項(xiàng)）。年初預(yù)算14.00萬(wàn)元，支出決算14.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：執(zhí)行率較高。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算122.08萬(wàn)元，支出決算120.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.52%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：支出數(shù)與預(yù)算數(shù)差異小，執(zhí)行率較高。

3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算23.71萬(wàn)元，支出決算23.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.66%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：支出數(shù)與預(yù)算數(shù)差異小，執(zhí)行率較高。

4.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算124.84萬(wàn)元，支出決算120.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.80%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：支出數(shù)與預(yù)算數(shù)差異小，執(zhí)行率較高。

5.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算61.7萬(wàn)元，支出決算60.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.93%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：支出數(shù)與預(yù)算數(shù)差異小，執(zhí)行率較高。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為107.93萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少0.90萬(wàn)元。其中：

1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算32.96萬(wàn)元，支出決算32.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.27%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：支出數(shù)與預(yù)算數(shù)差異小，執(zhí)行率較高。

2.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算19.82萬(wàn)元，支出決算19.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：支出數(shù)與預(yù)算數(shù)差異小，執(zhí)行率較高。

3.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算50.64萬(wàn)元，支出決算50.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：支出數(shù)與預(yù)算數(shù)差異小，執(zhí)行率較高。

4.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算4.50萬(wàn)元，支出決算4.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：支出數(shù)與預(yù)算數(shù)差異小，執(zhí)行率較高。

（四）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為125.22萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少3.49萬(wàn)元。其中：

住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算128.71萬(wàn)元，支出決算125.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.29%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：支出數(shù)與預(yù)算數(shù)差異小，執(zhí)行率較高。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算1,891.75萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)1,702.64萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)189.11萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算627.76萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出0.00萬(wàn)元。

（二）商品和服務(wù)支出602.52萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室部門2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算136.52萬(wàn)元，支出決算128.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.14%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算52.43萬(wàn)元，支出決算52.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算11.53萬(wàn)元，支出決算11.53萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算72.56萬(wàn)元，支出決算64.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的88.97%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因：預(yù)決算漲幅幅度較小，基本完成。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室部門2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出128.52萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出52.43萬(wàn)元，占40.80%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.53萬(wàn)元，占8.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出64.56萬(wàn)元，占50.23%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出52.43萬(wàn)元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組16個(gè)，累計(jì)23人次。與上年決算相比，增加52.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，變動(dòng)原因：近年來(lái)外辦按照中央和自治區(qū)關(guān)于因公出國(guó)（境）管理工作的規(guī)定精神，嚴(yán)格控制全區(qū)（含我辦）因公出國(guó)（境）團(tuán)組的審批管理工作，由此我辦因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)雖有年初預(yù)算，但受疫情影響2020-2022年間并未開(kāi)支。2023年以來(lái)，隨著對(duì)外交往工作陸續(xù)恢復(fù)，我辦與蒙古、俄羅斯等國(guó)家及港澳交往力度持續(xù)加大，出來(lái)訪團(tuán)組數(shù)量明顯增多，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)隨之大幅增加。2023年，外辦本級(jí)人員共參團(tuán)出訪俄羅斯、蒙古、日本、中亞三國(guó)、香港等國(guó)家和地區(qū)共16個(gè)團(tuán)組23人次。2023年，我辦使用自治區(qū)財(cái)政資金支出因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)52.43萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.53萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛，開(kāi)支內(nèi)容：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，減少13.28萬(wàn)元，減少100.00%，變動(dòng)原因：對(duì)外友好交流中心上年度購(gòu)置了一臺(tái)公務(wù)用車，2023年無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.53萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)用等支出。截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為3輛。與上年決算相比，增加0.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.64%，變動(dòng)原因：我辦積極配合黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革，取消一般公務(wù)用車并及時(shí)上繳，僅保留必要的主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車和離退休干部用車。我辦嚴(yán)格按照規(guī)定使用公務(wù)用車，落實(shí)節(jié)假日期間封存制度；車輛的定點(diǎn)維修、保養(yǎng)、保險(xiǎn)和加油均采用政府采購(gòu)方式，外辦本級(jí)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用有所下降。對(duì)外友好交流中心上年購(gòu)置了一臺(tái)公務(wù)用車，故于之匹配的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)有支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出64.56萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，接待0批次，0人次，開(kāi)支內(nèi)容：無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容開(kāi)支；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出64.56萬(wàn)元，接待34批次，171人次，開(kāi)支內(nèi)容：主要用于接待來(lái)訪外賓的住宿費(fèi)、日常伙食費(fèi)、宴請(qǐng)費(fèi)、會(huì)談會(huì)見(jiàn)場(chǎng)地租用費(fèi)方面的開(kāi)支。與上年決算相比，增加61.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)95.45%，變動(dòng)原因：2023年以來(lái)，疫情影響已基本消除，外事接待任務(wù)逐漸增多，我辦充分發(fā)揮駐華使節(jié)等來(lái)訪團(tuán)組橋梁紐帶作用，接待了72國(guó)駐華使領(lǐng)館和國(guó)際組織代表34批171人次，促進(jìn)搭建交流信息、產(chǎn)業(yè)合作、項(xiàng)目對(duì)接平臺(tái)，推進(jìn)經(jīng)貿(mào)合作和人文交流。2023年公務(wù)接待支出較2022年大幅度增加。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室部門2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：本年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室部門2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因：本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室部門2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算189.11萬(wàn)元。比上年決算相比，增加48.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.08%，變動(dòng)原因：疫情影響消除，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作逐漸恢復(fù)，機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)正常開(kāi)支，經(jīng)費(fèi)較上年增加。

十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室部門2023年度政府采購(gòu)支出總額5.74萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.24萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4.50萬(wàn)元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額2.14萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的37.28%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.14萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的37.28%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.000%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的20.00%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室部門截至2023年12月31日，本部門（單位）共有車輛4輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車1輛，其他用車1輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室部門根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)2023年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目8個(gè)，共涉及資金2680.62萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)“證照簽證服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目”、“對(duì)外友好交流（翻譯）和宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門（單位）評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出200.54萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看，以上項(xiàng)目資金支出合理，支出控制在預(yù)算內(nèi)，年度目標(biāo)基本完成。

（二）部門（單位）決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室部門2023年度在決算中反映8個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，共8個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.邊界管理費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分94.29分。全年預(yù)算數(shù)為22萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為16.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的72.95%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2023年，較好地完成了中蒙、中俄邊界我區(qū)段的踏查工作及邊界設(shè)施的維護(hù)、管理工作，確保國(guó)界線的清晰和邊境地區(qū)的穩(wěn)定安全；合理使用邊界管理專項(xiàng)用車，將車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)控制在限額內(nèi)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：在今后的工作中，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目，科學(xué)合理規(guī)劃預(yù)算資金額度，提高財(cái)政資金的使用效率，加大績(jī)效人員培訓(xùn)力度。

2.領(lǐng)館業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分97.38分。全年預(yù)算數(shù)為80萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為75.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.8%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2023年，較好地完成了蒙古國(guó)駐呼和浩特總領(lǐng)事館警衛(wèi)部隊(duì)營(yíng)房使用和維護(hù)、部隊(duì)生活保障和執(zhí)勤設(shè)施的經(jīng)費(fèi)及日常設(shè)備維護(hù)，確保警衛(wèi)中隊(duì)完成擔(dān)負(fù)領(lǐng)館絕對(duì)安全的警衛(wèi)任務(wù)等工作。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：在今后的工作中，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門與業(yè)務(wù)部門的聯(lián)系，在年初申報(bào)預(yù)算時(shí)，加強(qiáng)與業(yè)務(wù)部門的溝通，根據(jù)專項(xiàng)資金管理辦法，合理編制績(jī)效目標(biāo)。

3.涉外管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分91.67分。全年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算的66.67%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2023年，較好地完成了協(xié)助處理發(fā)生在我區(qū)涉及外國(guó)機(jī)構(gòu)和人員的涉外事（案）件，為我區(qū)對(duì)外交往和務(wù)實(shí)合作營(yíng)造良好的涉外環(huán)境等工作。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：在今后的工作中，進(jìn)一步將績(jī)效自評(píng)工作作為項(xiàng)目的重要組成部分，通過(guò)自評(píng)得分對(duì)項(xiàng)目決策提供科學(xué)有效的信息，切實(shí)提升決策能力。

4.證照簽證服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分96.73分。全年預(yù)算數(shù)為80萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為69.81萬(wàn)元，完成預(yù)算的87.26%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2023年較好地完成了保障因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件、硬件正常運(yùn)轉(zhuǎn)、為因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)工作提供支撐，完成線路租用費(fèi)用，確?？瞻鬃o(hù)照足額以保障因公出國(guó)（境）工作的順利進(jìn)行，更換備件、防火墻，確保制證機(jī)房設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障智能護(hù)照柜正常運(yùn)轉(zhuǎn)等工作。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：我辦將立足工作實(shí)際，有的放矢的改進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作。強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)的重要性，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)培訓(xùn)，積極按照績(jī)效目標(biāo)來(lái)進(jìn)行各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作,深入推進(jìn)我辦績(jī)效評(píng)價(jià)工作的順利。

5.對(duì)外友好交流和宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分97.06分。全年預(yù)算數(shù)為120.54萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為109.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.56%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2023年較好地完成了申請(qǐng)領(lǐng)事認(rèn)證自辦業(yè)務(wù)。建立健全了項(xiàng)目資金運(yùn)用的合理方案，科學(xué)的組織實(shí)施并完成了具體實(shí)施目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步提高預(yù)算資金執(zhí)行率，切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效管理。加強(qiáng)具體項(xiàng)目的過(guò)程管控，以遵守中央、自治區(qū)各級(jí)財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目招投標(biāo)管理等法律法規(guī)，增強(qiáng)工作主動(dòng)性，努力促進(jìn)外事事業(yè)發(fā)展提速增效。

（三）部門（單位）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

以對(duì)外友好交流和宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為9分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見(jiàn)部門（單位）具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門（單位）)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：萬(wàn)建平；聯(lián)系電話：0471-4824629

第五部分部門（單位）決算表

見(jiàn)附件。

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室部門決算表